| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2024 |
21020033
ARIEL NOGUEIRA ARRAIS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE O [...]
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LIQUIDADO |
1.412,00 |
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| 28/02/2024 |
21020032
LUIZ PINTO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 28/02/2024 |
21020031
LUIZ DINO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 28/02/2024 |
21020030
SATURNINO WAGNER DE DEUS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 28/02/2024 |
21020029
GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OB [...]
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LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 28/02/2024 |
21020028
MAYARA DE SOUSA CAMPOS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
2.800,00 |
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| 28/02/2024 |
21020027
MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 28/02/2024 |
21020026
JANDSON NEGREIROS ALENCAR
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 28/02/2024 |
21020025
DINAIRA NERES DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 28/02/2024 |
21020024
ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 28/02/2024 |
21020023
CLAUDIA FERREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 28/02/2024 |
21020022
JOSE ALVES DA SIVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 28/02/2024 |
21020021
CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 28/02/2024 |
21020020
ANA PAULA ARRAIS LAVOR
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
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| 28/02/2024 |
21020016
FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP.
|
LIQUIDADO |
5.420,00 |
|
| 28/02/2024 |
21020015
RAIANY ALVES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP.
|
LIQUIDADO |
5.420,00 |
|
| 28/02/2024 |
21020014
BRUNO BEZERRA DA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP.
|
LIQUIDADO |
9.960,00 |
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| 28/02/2024 |
21020012
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ACORDO CO [...]
|
PAGO |
20.283,90 |
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| 28/02/2024 |
21020006
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/02/2024 |
21010164
MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/02/2024 |
21010163
MARIA FRANCINES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/02/2024 |
21010083
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 28/02/2024 |
20020034
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
799,00 |
|
| 28/02/2024 |
20020033
CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E FOLDERS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
892,00 |
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| 28/02/2024 |
20020020
WAGNER PEREIRA DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 28/02/2024 |
20020019
MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 28/02/2024 |
20020018
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.195,00 |
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| 28/02/2024 |
20020013
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 28/02/2024 |
20020013
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 28/02/2024 |
20020011
ANA PAULA ROSA DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 28/02/2024 |
20020011
ANA PAULA ROSA DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 28/02/2024 |
20020009
RODRIGO OLIVEIRA DO VALE
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
870,97 |
|
| 28/02/2024 |
20020008
ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2024 |
20010011
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ 30/03 [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 28/02/2024 |
20010004
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁF [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 28/02/2024 |
06020105
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C [...]
|
LIQUIDADO |
1.887,00 |
|
| 28/02/2024 |
06020105
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C [...]
|
EMPENHADO |
1.887,00 |
|
| 28/02/2024 |
06020104
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/02/2024 |
06020103
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEIRA INFÂNCIA NO SU [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/02/2024 |
06020102
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RES [...]
|
LIQUIDADO |
1.836,00 |
|
| 28/02/2024 |
06020102
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RES [...]
|
EMPENHADO |
1.836,00 |
|
| 28/02/2024 |
06020100
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
1.887,00 |
|
| 28/02/2024 |
06020100
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSI [...]
|
EMPENHADO |
1.887,00 |
|
| 28/02/2024 |
06020097
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA)
|
LIQUIDADO |
15.381,50 |
|
| 28/02/2024 |
06020096
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS)
|
LIQUIDADO |
9.071,00 |
|
| 28/02/2024 |
06020095
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS)
|
LIQUIDADO |
4.150,00 |
|
| 28/02/2024 |
06020094
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV)
|
LIQUIDADO |
11.395,36 |
|
| 28/02/2024 |
06020093
FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE.
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE)
|
LIQUIDADO |
1.977,50 |
|
| 28/02/2024 |
06020092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ)
|
LIQUIDADO |
11.835,34 |
|
| 28/02/2024 |
06020091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
18.263,14 |
|
| 28/02/2024 |
06020091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
132.212,55 |
|
| 28/02/2024 |
06020091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
37.776,69 |
|
| 28/02/2024 |
06020089
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
492,00 |
|
| 28/02/2024 |
06020089
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
492,00 |
|
| 28/02/2024 |
06020089
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
492,00 |
|
| 28/02/2024 |
06020087
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
|
EMPENHADO |
6.422,35 |
|
| 28/02/2024 |
06020072
KALINE CARDOSO UMBELINO SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROTOCOLO DE ESCUTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCE [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 28/02/2024 |
06020072
KALINE CARDOSO UMBELINO SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROTOCOLO DE ESCUTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCE [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 28/02/2024 |
06020072
KALINE CARDOSO UMBELINO SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROTOCOLO DE ESCUTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCE [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 28/02/2024 |
06020042
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.248,36 |
|
