| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2024 |
02040106
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%)
|
LIQUIDADO |
49.636,64 |
|
| 30/04/2024 |
02040106
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%)
|
LIQUIDADO |
69.869,06 |
|
| 30/04/2024 |
02040106
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%)
|
LIQUIDADO |
6.112,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040105
ROMULO GUILHERME SANTIAGO PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040104
LISNAILTON PEREIRA FEITORIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040103
MARIA DE FATIMA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOAO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040101
ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040100
MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040098
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040097
MARIA LO DE SOUZA SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040096
JANIELE DOS SANTOS MENDES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040095
FRANCISCA SALU DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040094
JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A E.E.I.F. JOSE VALMIR DE ANDRADE
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040093
KATIANA PATRICIO CORDEIRO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040092
EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ,
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040091
MARIA MICAELE DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040090
MARIA NAIANE DOS PASSOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040089
MARIA SOCORRO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040088
RAYANY MOTA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER JUNTO A ESTA SECRETARIA ]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040087
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
1.618,88 |
|
| 30/04/2024 |
02040087
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
1.618,88 |
|
| 30/04/2024 |
02040087
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
1.618,88 |
|
| 30/04/2024 |
02040053
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
PAGO |
26.439,15 |
|
| 30/04/2024 |
02040053
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
LIQUIDADO |
26.439,15 |
|
| 30/04/2024 |
02040052
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
PAGO |
39.555,97 |
|
| 30/04/2024 |
02040052
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
LIQUIDADO |
39.555,97 |
|
| 30/04/2024 |
02040051
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS,
|
PAGO |
8.042,37 |
|
| 30/04/2024 |
02040051
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS,
|
LIQUIDADO |
8.042,37 |
|
| 30/04/2024 |
02040050
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS,
|
PAGO |
619,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040050
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS,
|
LIQUIDADO |
619,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040049
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS,
|
PAGO |
2.069,38 |
|
| 30/04/2024 |
02040049
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS,
|
LIQUIDADO |
2.069,38 |
|
| 30/04/2024 |
02040048
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
PAGO |
129.492,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040048
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
LIQUIDADO |
129.492,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040037
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCA [...]
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040033
RICARDO VIEIRA DE MELO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040027
ATACIO DA SILVA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA S [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040026
ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040025
ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE
|
EMPENHADO |
2.325,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
62.371,76 |
|
| 30/04/2024 |
02040023
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
9.300,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040018
ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 30/04/2024 |
02030032
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SA [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 30/04/2024 |
02030031
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COO [...]
|
LIQUIDADO |
1.390,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010071
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 NOS DIA 30,31 DE [...]
|
PAGO |
4.700,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010054
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010047
MARIA IEDA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XX [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010046
JAIME PAZ DE ANDRADE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010040
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIM [...]
|
PAGO |
5.792,91 |
|
| 30/04/2024 |
02010040
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIM [...]
|
LIQUIDADO |
5.792,91 |
|
| 30/04/2024 |
01040116
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
545,18 |
|
| 30/04/2024 |
01040116
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
545,18 |
|
| 30/04/2024 |
01040116
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
545,18 |
|
| 30/04/2024 |
01040115
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
25,67 |
|
| 30/04/2024 |
01040115
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
25,67 |
|
| 30/04/2024 |
01040115
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
25,67 |
|
| 30/04/2024 |
01040114
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
12.471,61 |
|
| 30/04/2024 |
01040114
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
12.471,61 |
|
| 30/04/2024 |
01040114
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
12.471,61 |
|
| 30/04/2024 |
01040105
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
0,28 |
|
