| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2024 |
02050013
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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EMPENHADO |
1.434,00 |
|
| 09/05/2024 |
02050006
E N E L
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
18.499,82 |
|
| 09/05/2024 |
02040035
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA TECNOLOGIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 09/05/2024 |
02010054
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 09/05/2024 |
01050010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
235,65 |
|
| 09/05/2024 |
01050009
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
244,50 |
|
| 09/05/2024 |
01050009
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
247,69 |
|
| 09/05/2024 |
01050009
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
681,58 |
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| 08/05/2024 |
24050026
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIAGNOSTICO, ENVOLVENDO O PLANEJAMENTO, O MONITORAMENTO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS TAIS COMO AQUELES VOLTA [...]
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EMPENHADO |
3.850,00 |
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| 08/05/2024 |
24050005
EDUARDO VEIGA PEREIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTSAL DO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
6.004,00 |
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| 08/05/2024 |
24050003
EDNALDO ALVES SILVA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.258,88 |
|
| 08/05/2024 |
24050003
EDNALDO ALVES SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.258,88 |
|
| 08/05/2024 |
24040024
ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2024, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.790,00 |
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| 08/05/2024 |
23050021
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ANALISE DE DADOS ESTATÍSTICOS DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO RURAL VISANDO IMPLEMENTAR MEDID [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 08/05/2024 |
21050055
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 08/05/2024 |
21050050
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INTEGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS DE BACKUP [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 08/05/2024 |
20050004
OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA E JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE G [...]
|
EMPENHADO |
4.455,00 |
|
| 08/05/2024 |
06050096
LUANN MARQUES MOTA COSTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A ABERTURA DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA FAÇA BONTO QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL MOBILIZAR E CONS [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 08/05/2024 |
06050095
LUANN MARQUES MOTA COSTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 08/05/2024 |
06050086
HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.195,00 |
|
| 08/05/2024 |
06050086
HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
|
EMPENHADO |
1.195,00 |
|
| 08/05/2024 |
06040134
ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 08/05/2024 |
04050046
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
|
EMPENHADO |
1.236,00 |
|
| 08/05/2024 |
04050044
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
|
EMPENHADO |
23.439,00 |
|
| 08/05/2024 |
04050043
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
|
EMPENHADO |
2.588,49 |
|
| 08/05/2024 |
04050042
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
|
EMPENHADO |
1.991,29 |
|
| 08/05/2024 |
04050041
OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO JANTAR PARA 100 PESSOAS EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES NA UNIDADE DO TEMPO DE CRESCER.
|
EMPENHADO |
2.642,00 |
|
| 08/05/2024 |
04050006
INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
32.945,00 |
|
| 08/05/2024 |
04050006
INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
32.945,00 |
|
| 08/05/2024 |
04050005
HMED SERV. E COM. DE EQUIP. CLINICOS E HOSPITALAR
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE QUAISQUER OUTROS BENS MOVEIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 08/05/2024 |
04050003
FRANCISCA MAYARA SILVA GOMES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS
|
PAGO |
125,00 |
|
| 08/05/2024 |
04050003
FRANCISCA MAYARA SILVA GOMES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 08/05/2024 |
04050003
FRANCISCA MAYARA SILVA GOMES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 08/05/2024 |
04050002
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS
|
PAGO |
125,00 |
|
| 08/05/2024 |
04050002
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 08/05/2024 |
04050002
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 08/05/2024 |
04050001
LENARA ANTÃO DE ALENCAR RIBEIRO SOUZA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS
|
PAGO |
125,00 |
|
| 08/05/2024 |
04050001
LENARA ANTÃO DE ALENCAR RIBEIRO SOUZA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 08/05/2024 |
04050001
LENARA ANTÃO DE ALENCAR RIBEIRO SOUZA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 08/05/2024 |
04040077
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
|
LIQUIDADO |
30.850,40 |
|
| 08/05/2024 |
04040076
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
|
LIQUIDADO |
30.850,40 |
|
| 08/05/2024 |
04040075
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
|
LIQUIDADO |
91.322,30 |
|
| 08/05/2024 |
04040021
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MARÇO DE 2024
|
PAGO |
59.304,00 |
|
| 08/05/2024 |
04030103
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
|
LIQUIDADO |
91.322,60 |
|
| 08/05/2024 |
03050061
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NO MES DE MAIO DE 2024
|
EMPENHADO |
1.184,00 |
|
| 08/05/2024 |
03050060
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
EMPENHADO |
11.381,47 |
|
| 08/05/2024 |
03050059
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
EMPENHADO |
158.383,00 |
|
| 08/05/2024 |
03040034
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
53,58 |
|
| 08/05/2024 |
03040034
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
221,09 |
|
| 08/05/2024 |
03040034
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.706,31 |
|
| 08/05/2024 |
03040034
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
128,45 |
|
| 08/05/2024 |
03040034
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
65,83 |
|
| 08/05/2024 |
03040017
GIOVANNA TRANSPORTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
|
LIQUIDADO |
84.965,32 |
|
| 08/05/2024 |
03040011
FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRAN [...]
|
LIQUIDADO |
12.200,00 |
|
| 08/05/2024 |
03030005
YBP COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
16.152,96 |
|
| 08/05/2024 |
02050170
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 08/05/2024 |
02050169
ANTONIO CARLOS FEITOSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 08/05/2024 |
02050161
CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENAS DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
99,64 |
|
| 08/05/2024 |
02050161
CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENAS DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 08/05/2024 |
02050161
CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENAS DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
