| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/04/2024 |
06040080
CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL [...]
|
EMPENHADO |
3.136,91 |
|
| 19/04/2024 |
06040017
CREA-CE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 19/04/2024 |
06040017
CREA-CE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 19/04/2024 |
04040021
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
59.304,00 |
|
| 19/04/2024 |
04040021
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
59.304,00 |
|
| 19/04/2024 |
04040018
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (COMPLEMENTO MEDICOS PSF)
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 19/04/2024 |
04040018
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (COMPLEMENTO MEDICOS PSF).
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 19/04/2024 |
04040010
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AO REAJUSTE [...]
|
PAGO |
28.607,63 |
|
| 19/04/2024 |
04040009
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AO REAJUSTE [...]
|
PAGO |
16.958,00 |
|
| 19/04/2024 |
04040005
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
57.609,60 |
|
| 19/04/2024 |
04030099
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(MÉDICOS ESPECIALISTAS)
|
LIQUIDADO |
10.228,64 |
|
| 19/04/2024 |
04030098
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL).
|
LIQUIDADO |
79.886,59 |
|
| 19/04/2024 |
04030097
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL)
|
LIQUIDADO |
149.313,18 |
|
| 19/04/2024 |
04030096
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(MÉDICOS ESPECIALISTAS)
|
LIQUIDADO |
10.228,64 |
|
| 19/04/2024 |
04030003
ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO DO MOTOR, EXTRAÇÃO DO BICO, SERVIÇO DE TORNO DE TERCEIROS, BUCHAS, COLA VEDADORA DE METAIS
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 19/04/2024 |
03040019
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE INTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE ESCOLAS E CRECHE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 19/04/2024 |
02040045
ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
1.124,88 |
|
| 19/04/2024 |
01040113
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 19/04/2024 |
01040113
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 19/04/2024 |
01040113
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.415,00 |
|
| 19/04/2024 |
01040112
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
7,18 |
|
| 19/04/2024 |
01040112
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
7,18 |
|
| 19/04/2024 |
01040112
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
7,18 |
|
| 19/04/2024 |
01040111
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
3.489,34 |
|
| 19/04/2024 |
01040111
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
3.489,34 |
|
| 19/04/2024 |
01040111
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
3.489,34 |
|
| 19/04/2024 |
01040098
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( REFERENTE AO 4º ADITIVO ) COM VIGENCIA ATE MAIO [...]
|
LIQUIDADO |
11.125,00 |
|
| 18/04/2024 |
22010109
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 18/04/2024 |
21040011
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.708,20 |
|
| 18/04/2024 |
21040011
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.708,20 |
|
| 18/04/2024 |
21040009
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEIT [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 18/04/2024 |
21030162
JOSÉ EDIVAN DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, COORDENADO PELA SECRE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/04/2024 |
21030161
DAVID FIDELES DE QUEIROZ
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 18/04/2024 |
21030160
RITA LARYSSA SALES DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE M [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 18/04/2024 |
20010038
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 18/04/2024 |
06040125
CARMEM BARRETO VELOSO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 18/04/2024 |
06040125
CARMEM BARRETO VELOSO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 18/04/2024 |
06040119
LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊ [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 18/04/2024 |
06040109
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 18/04/2024 |
06040106
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS ESQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, EM ALUSÃO AS C [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 18/04/2024 |
06040006
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEIT [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 18/04/2024 |
04040055
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL).
|
LIQUIDADO |
30.839,72 |
|
| 18/04/2024 |
04040055
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL).
|
EMPENHADO |
30.839,72 |
|
| 18/04/2024 |
04040016
MEDIMAGEM CARIRI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONACIA DE PELVE PACIENTE ANTONIA CLAUDINA DE SOUSA
|
PAGO |
750,00 |
|
| 18/04/2024 |
04040015
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. PACIENTE: APARECIDA FERREIRA DA SILCA CPF 074.379.413- [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 18/04/2024 |
04040015
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. PACIENTE: APARECIDA FERREIRA DA SILCA CPF 074.379.413- [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/04/2024 |
04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
66,00 |
|
| 18/04/2024 |
04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
66,00 |
|
| 18/04/2024 |
02040064
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO PROGAMA MESA BRASIL
|
PAGO |
125,00 |
|
| 18/04/2024 |
02040061
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO PROGAMA MESA BRASIL
|
PAGO |
125,00 |
|
| 18/04/2024 |
02040015
IGOR ALVES VELOSO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.790,00 |
|
| 18/04/2024 |
02040014
ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO E DIAGNOSTICO TECNOLOGICO E RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO
|
LIQUIDADO |
3.725,00 |
|
| 18/04/2024 |
02040009
E N E L
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
17.255,70 |
|
| 18/04/2024 |
01040096
C & M CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 18/04/2024 |
01040095
E N E L ENERGIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
10.578,56 |
|
| 18/04/2024 |
01040043
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 18/04/2024 |
01030029
ADALIA GOMES DE LIMA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 18/04/2024 |
01020048
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE ( JANE [...]
|
PAGO |
1.694,40 |
|
| 17/04/2024 |
24010011
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANH [...]
|
PAGO |
1.485,00 |
|
| 17/04/2024 |
22030071
LEANDRO DANIEL ALENCAR
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT
|
PAGO |
1.412,00 |
|
