| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/02/2024 |
01020097
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
1.125,50 |
|
| 08/02/2024 |
01020096
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
1.228,60 |
|
| 08/02/2024 |
01020095
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
1.013,20 |
|
| 08/02/2024 |
01020047
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
585,64 |
|
| 08/02/2024 |
01020003
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETA
|
PAGO |
1.799,00 |
|
| 08/02/2024 |
01010049
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA..
|
LIQUIDADO |
2.875,00 |
|
| 08/02/2024 |
01010040
E N E L ENERGIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
11.987,03 |
|
| 07/02/2024 |
25010019
L F DA SILVA COM E SERVIÇOS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13.225,00 |
|
| 07/02/2024 |
25010018
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
5.600,00 |
|
| 07/02/2024 |
23020001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.709,51 |
|
| 07/02/2024 |
23020001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.709,51 |
|
| 07/02/2024 |
21020178
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
295,27 |
|
| 07/02/2024 |
21020178
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
295,27 |
|
| 07/02/2024 |
21020177
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
187,96 |
|
| 07/02/2024 |
21020177
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
187,96 |
|
| 07/02/2024 |
21020003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.937,39 |
|
| 07/02/2024 |
21020003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.618,65 |
|
| 07/02/2024 |
21020003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
44,76 |
|
| 07/02/2024 |
21020003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.600,80 |
|
| 07/02/2024 |
21020002
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES- [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 07/02/2024 |
21010141
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27 (5ª MEDIÇÃO)
|
PAGO |
173.701,29 |
|
| 07/02/2024 |
21010141
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27. (5ª MEDIÇÃO)
|
LIQUIDADO |
173.701,29 |
|
| 07/02/2024 |
21010085
ANTONIO CARLOS FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.240,00 |
|
| 07/02/2024 |
20020001
AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM OS CHEFES DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (COMPD [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 07/02/2024 |
20020001
AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM OS CHEFES DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (COMPD [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 07/02/2024 |
20020001
AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM OS CHEFES DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (COMPD [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 07/02/2024 |
20010025
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
|
LIQUIDADO |
5.006,10 |
|
| 07/02/2024 |
07020001
JOSE HELMER BELEM GOMES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2024 |
06020099
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
441,16 |
|
| 07/02/2024 |
06020099
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
441,16 |
|
| 07/02/2024 |
06020006
CREA-CE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE MONT [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 07/02/2024 |
06020006
CREA-CE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE MONT [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 07/02/2024 |
06020005
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
5.004,85 |
|
| 07/02/2024 |
06020005
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
5.004,85 |
|
| 07/02/2024 |
06020003
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,94 |
|
| 07/02/2024 |
06020003
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
13,94 |
|
| 07/02/2024 |
06010056
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E FOLDERS E IMPRESSÃO DE 50 BANNERS - SALA DO SELO UNICEF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DES [...]
|
PAGO |
3.280,00 |
|
| 07/02/2024 |
06010024
FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA HZA8447, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 07/02/2024 |
04020039
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.720,30 |
|
| 07/02/2024 |
04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
11,00 |
|
| 07/02/2024 |
04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 07/02/2024 |
04010115
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
18.196,90 |
|
| 07/02/2024 |
04010113
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
611,57 |
|
| 07/02/2024 |
04010111
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
6.002,60 |
|
| 07/02/2024 |
04010108
CLEMIR ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO REALIZADA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA
|
PAGO |
430,00 |
|
| 07/02/2024 |
04010107
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
5.021,27 |
|
| 07/02/2024 |
04010101
ANTONIO CARLOS FEITOSA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 07/02/2024 |
04010094
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
8.864,00 |
|
| 07/02/2024 |
04010093
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 07/02/2024 |
04010092
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 07/02/2024 |
04010091
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
2.080,00 |
|
| 07/02/2024 |
04010038
FELYPE ALENCAR DINIZ
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ [...]
|
LIQUIDADO |
10.017,50 |
|
| 07/02/2024 |
03020030
CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CREA DO SEGUINTE OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA ES [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 07/02/2024 |
03020030
CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CREA DO SEGUINTE OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA ES [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 07/02/2024 |
03020029
CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REPACTUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO MODELO - 02 QUADRA PRESIDENTE CAS [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 07/02/2024 |
03020029
CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REPACTUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO MODELO - 02 QUADRA PRESIDENTE CAS [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 07/02/2024 |
03010026
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
4.975,76 |
|
| 07/02/2024 |
03010004
M.L.SUDARIO LINS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 21 DE ABRIL, 08 - ALTO ALEGRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 07/02/2024 |
02020084
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM 55 METROS DE DIVISORIAS DE GESSO JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA
|
EMPENHADO |
5.910,00 |
|
| 07/02/2024 |
02010056
C & M CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTAS COM EFASE NA IMPORTANCIA DA APLICABILIDADE DE PROGAMA DE COMPLIANCE COM OBJETIVO DE MANTER [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
