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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 17/07/2024 - 16:22:52
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
21/06/2024 04060022
FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA 		PAGO 2.400,00
21/06/2024 04060022
FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA. 		LIQUIDADO 2.400,00
21/06/2024 04050042
SAMPAIO E LOPES LTDA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA) 		PAGO 1.991,29
21/06/2024 04040102
SAMPAIO E LOPES LTDA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA) 		PAGO 3.618,25
21/06/2024 04040101
SAMPAIO E LOPES LTDA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 		PAGO 1.573,07
21/06/2024 02060034
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 		07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE FAIXA E LONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		EMPENHADO 700,00
21/06/2024 02060018
GILSON DIAS DE ALENCAR 		07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		EMPENHADO 3.900,00
21/06/2024 02060017
ANTONIA BERNALDINA DE SOUSA 		07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRABALHO TECNICO -AUXILIAR DE CAMPO PARA LEVANTAMENTO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL INERENTE AO PACTO NASCIONAL CRIA [...] 		EMPENHADO 5.895,00
21/06/2024 01060011
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		LIQUIDADO 593,94
21/06/2024 01060004
A. AMARO F DA SILVA -ME 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSID [...] 		LIQUIDADO 2.666,67
20/06/2024 24040017
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 		11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 5.000,00
20/06/2024 23060017
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 		05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 		LIQUIDADO 9.343,62
20/06/2024 23060017
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 		05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 		EMPENHADO 9.343,62
20/06/2024 23060014
ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 		05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA REVISÃO DO CEICULO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, CAMINHONETE IVECO/DAILY, PLACA RIH8F24 JUNTO A IVECO [...] 		PAGO 125,00
20/06/2024 23030012
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 		05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 81.790,80
20/06/2024 22060014
MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME REGIONAL, GUSTAVINHO E HAROLDINHO E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024 NAS FESTIVIDA [...] 		PAGO 40.000,00
20/06/2024 22060011
TRIADE PROMOÇÕES E EVENTOS 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ARTISTA DE RENOME REGIONAL ERIKA DINIZ E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO [...] 		PAGO 14.600,00
20/06/2024 22060010
UNIAO JUNINA DO CEARA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE FILIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DE COMPOS SALES/CE 		PAGO 224,00
20/06/2024 22050084
JUAREZ PEREIRA DA SILVA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 800 CADEIRAS E UMA PASSARELA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA 		PAGO 1.750,00
20/06/2024 22040072
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 1.605,60
20/06/2024 22040071
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 987,43
20/06/2024 22040070
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 879,85
20/06/2024 22010115
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 2.518,22
20/06/2024 22010044
WILLIA ALVES DA SILVA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
20/06/2024 22010044
WILLIA ALVES DA SILVA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 1.412,00
20/06/2024 22010043
ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
20/06/2024 22010043
ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 1.412,00
20/06/2024 22010042
ROMULO SANTOS FERREIRA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
20/06/2024 22010042
ROMULO SANTOS FERREIRA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 1.412,00
20/06/2024 22010041
LUCIANO TAVARES FERNANDES 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
20/06/2024 22010041
LUCIANO TAVARES FERNANDES 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 1.412,00
20/06/2024 22010040
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
20/06/2024 22010040
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 1.412,00
20/06/2024 22010039
MOISES PEREIRA DA SILVA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
20/06/2024 22010039
MOISES PEREIRA DA SILVA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 1.412,00
20/06/2024 22010038
MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
20/06/2024 22010038
MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 1.412,00
20/06/2024 22010037
MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
20/06/2024 22010037
MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 1.412,00
20/06/2024 22010036
CICERO ROBERIO NOBRE 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
20/06/2024 22010036
CICERO ROBERIO NOBRE 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 1.412,00
20/06/2024 22010035
MAILTON JOSE FIGUEREDO 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
20/06/2024 22010035
MAILTON JOSE FIGUEREDO 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 1.412,00
20/06/2024 22010034
LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
20/06/2024 22010034
LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 1.412,00
20/06/2024 22010033
JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
20/06/2024 22010033
JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 1.412,00
20/06/2024 22010032
JOSE CLEITON PEREIRA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
20/06/2024 22010032
JOSE CLEITON PEREIRA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 1.412,00
20/06/2024 22010031
JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
20/06/2024 22010031
JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 1.412,00
20/06/2024 22010030
JOSE ANTONIO LEITE SILVA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
20/06/2024 22010030
JOSE ANTONIO LEITE SILVA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 1.412,00
20/06/2024 22010029
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
20/06/2024 22010029
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 1.412,00
20/06/2024 22010028
IVAN VIDAL ROCHA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
20/06/2024 22010028
IVAN VIDAL ROCHA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 1.412,00
20/06/2024 22010027
ISRAEL ALENCAR SILVA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
20/06/2024 22010027
ISRAEL ALENCAR SILVA 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 1.412,00
20/06/2024 22010026
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 		10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00

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