| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2024 |
22010042
ROMULO SANTOS FERREIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010041
LUCIANO TAVARES FERNANDES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010040
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010039
MOISES PEREIRA DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010038
MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010037
MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010036
CICERO ROBERIO NOBRE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010035
MAILTON JOSE FIGUEREDO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010034
LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010033
JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010032
JOSE CLEITON PEREIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010031
JOSE APOLINARIO DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010030
JOSE ANTONIO LEITE SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010029
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010028
IVAN VIDAL ROCHA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010027
ISRAEL ALENCAR SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010027
ISRAEL ALENCAR SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010026
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010025
ANTONIO LINO DE ABREU
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010024
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010023
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010022
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010021
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010020
CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010019
CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010018
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010017
CICERO ADRIANO FERREIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010016
CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010015
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010014
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010013
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010012
ANTONIO LOPES DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010011
ANTONIO FRANCISCO NERES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010010
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010009
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010008
FRANCISCO AMADEU DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010007
ALINE RIBEIRO DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
21040113
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
89.581,31 |
|
| 22/04/2024 |
20040047
RITA DE CASSIA FERREIRA LIMA DOS SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO AO ARQUIVO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 22/04/2024 |
20040046
MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 22/04/2024 |
20040045
LUCAS FERNANDES DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS.
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 22/04/2024 |
07040001
THAMINE DUARTE DE MORAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 22/04/2024 |
07040001
THAMINE DUARTE DE MORAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040073
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM, ILUMINAÇÃO E GRID) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040025
MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040025
MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040025
MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040023
FRANCISCO ANTONIO LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040023
FRANCISCO ANTONIO LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040023
FRANCISCO ANTONIO LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040022
BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040022
BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040022
BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040021
ENEL ENERGIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.452,76 |
|
| 22/04/2024 |
06040021
ENEL ENERGIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.452,76 |
|
| 22/04/2024 |
06040021
ENEL ENERGIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.452,76 |
|
| 22/04/2024 |
04040019
VALERIA DE SOUZA INACIO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 22/04/2024 |
04040019
VALERIA DE SOUZA INACIO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 22/04/2024 |
04040015
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA PACIENTE: APARECIDA FERREIRA DA SILCA CPF 074379413-33 [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 22/04/2024 |
04030048
ANTONIO CARLOS FEITOSA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.740,00 |
|
