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lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 19/06/2024 - 16:58:22
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
30/04/2024 06040088
GERIVAN RICARDO DA SILVA 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UN [...] 		PAGO 2.645,00
30/04/2024 06040081
RITA DE CASSIA FERREIRA 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI [...] 		LIQUIDADO 1.200,00
30/04/2024 06040070
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - BOLSA FAMILIA) 		PAGO 390,14
30/04/2024 06040070
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) 		LIQUIDADO 390,14
30/04/2024 06040070
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) 		EMPENHADO 390,14
30/04/2024 06040069
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRIANÇA FELIZ) 		PAGO 296,73
30/04/2024 06040069
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) 		LIQUIDADO 296,73
30/04/2024 06040069
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) 		EMPENHADO 296,73
30/04/2024 06040068
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - SCFV) 		PAGO 280,69
30/04/2024 06040068
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) 		LIQUIDADO 280,69
30/04/2024 06040068
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) 		EMPENHADO 280,69
30/04/2024 06040067
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRAS) 		PAGO 235,13
30/04/2024 06040067
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) 		LIQUIDADO 235,13
30/04/2024 06040067
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) 		EMPENHADO 235,13
30/04/2024 06040066
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - EQUIPE VOLANTE) 		PAGO 50,25
30/04/2024 06040066
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) 		LIQUIDADO 50,25
30/04/2024 06040066
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) 		EMPENHADO 50,25
30/04/2024 06040065
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CREAS) 		PAGO 102,25
30/04/2024 06040065
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) 		LIQUIDADO 102,25
30/04/2024 06040065
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) 		EMPENHADO 102,25
30/04/2024 06040064
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CREAS) 		PAGO 341,86
30/04/2024 06040064
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) 		LIQUIDADO 341,86
30/04/2024 06040064
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) 		EMPENHADO 341,86
30/04/2024 06040063
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - SCFV) 		PAGO 938,37
30/04/2024 06040063
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) 		LIQUIDADO 938,37
30/04/2024 06040063
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) 		EMPENHADO 938,37
30/04/2024 06040062
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRAS) 		PAGO 530,55
30/04/2024 06040062
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) 		LIQUIDADO 530,55
30/04/2024 06040062
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) 		EMPENHADO 530,55
30/04/2024 06040060
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - SAST) 		PAGO 4.831,47
30/04/2024 06040060
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SAST) 		LIQUIDADO 4.831,47
30/04/2024 06040060
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SAST) 		EMPENHADO 4.831,47
30/04/2024 06040059
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - SAST) 		PAGO 13.788,38
30/04/2024 06040059
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SAST) 		LIQUIDADO 13.788,38
30/04/2024 06040059
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SAST) 		EMPENHADO 13.788,38
30/04/2024 06040058
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRIANÇA FELIZ) 		PAGO 800,37
30/04/2024 06040058
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) 		LIQUIDADO 800,37
30/04/2024 06040058
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) 		EMPENHADO 800,37
30/04/2024 06040057
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - BOLSA FAMILIA) 		PAGO 984,85
30/04/2024 06040057
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) 		LIQUIDADO 984,85
30/04/2024 06040057
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) 		EMPENHADO 984,85
30/04/2024 06040056
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - EQUIPE VOLANTE) 		PAGO 104,12
30/04/2024 06040056
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) 		LIQUIDADO 104,12
30/04/2024 06040056
INSS-RECEITA FEDERAL 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) 		EMPENHADO 104,12
30/04/2024 06040055
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 		LIQUIDADO 12.250,46
30/04/2024 06040054
FOLHA DE PAGAMENTO 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 		LIQUIDADO 138.355,70
30/04/2024 06040054
FOLHA DE PAGAMENTO 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 		LIQUIDADO 36.411,85
30/04/2024 06040054
FOLHA DE PAGAMENTO 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 		LIQUIDADO 18.538,48
30/04/2024 06040053
FOLHA DE PAGAMENTO 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) 		PAGO 11.743,56
30/04/2024 06040053
FOLHA DE PAGAMENTO 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 		LIQUIDADO 11.743,56
30/04/2024 06040052
FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (EQUIPE VOLANTE) 		PAGO 1.977,50
30/04/2024 06040052
FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 		LIQUIDADO 1.977,50
30/04/2024 06040051
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV) 		PAGO 11.577,84
30/04/2024 06040051
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 		LIQUIDADO 11.577,84
30/04/2024 06040050
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA) 		PAGO 15.719,60
30/04/2024 06040050
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 		LIQUIDADO 15.719,60
30/04/2024 06040049
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS) 		PAGO 4.150,00
30/04/2024 06040049
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 		LIQUIDADO 4.150,00
30/04/2024 06040048
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS) 		PAGO 9.920,76
30/04/2024 06040048
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 		LIQUIDADO 9.920,76

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