| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/06/2024 |
21050162
ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.660,00 |
|
| 13/06/2024 |
21050161
ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DE [...]
|
PAGO |
2.585,00 |
|
| 13/06/2024 |
21050160
ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RE [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 13/06/2024 |
21050159
ANTONIA RIVAL DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.935,00 |
|
| 13/06/2024 |
21050158
ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
PAGO |
1.660,00 |
|
| 13/06/2024 |
21050157
GILVAN RAQUEL DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBR [...]
|
PAGO |
1.660,00 |
|
| 13/06/2024 |
21050156
HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
PAGO |
1.660,00 |
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| 13/06/2024 |
21050155
JANDERSON PEREIRA MARCELINO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
PAGO |
1.660,00 |
|
| 13/06/2024 |
21050154
JOAO GOMES DO CARMO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
PAGO |
1.660,00 |
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| 13/06/2024 |
21050153
JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.935,00 |
|
| 13/06/2024 |
21050152
JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
PAGO |
1.660,00 |
|
| 13/06/2024 |
21050151
JOSÉ LINHARES NETO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 13/06/2024 |
21050150
JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
PAGO |
1.660,00 |
|
| 13/06/2024 |
21050149
JOSIEL DA COSTA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
PAGO |
1.660,00 |
|
| 13/06/2024 |
21050148
LUCIA JOSEFA DAS MERCES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
PAGO |
1.660,00 |
|
| 13/06/2024 |
21050147
LUIZ JOSÉ DE AMORIM
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.935,00 |
|
| 13/06/2024 |
21050146
MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.935,00 |
|
| 13/06/2024 |
21050023
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
21050022
J.D SOUZA DA SILVA -ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUN [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 13/06/2024 |
21050011
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ACORDO CO [...]
|
PAGO |
20.139,86 |
|
| 13/06/2024 |
21050010
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
21050007
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEIT [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 13/06/2024 |
21010088
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
79.841,58 |
|
| 13/06/2024 |
21010083
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/06/2024 |
20060005
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAS DOS EXERCICIOS DE 2023 E [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
20060005
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAS DOS EXERCICIOS DE 2023 E [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
20060005
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAS DOS EXERCICIOS DE 2023 E [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
20050043
RITA DE CASSIA FERREIRA LIMA DOS SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO AO ARQUIVO MUNICIPAL
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
20050042
VERONICA MARIA DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO AO ARQUIVO MUNICIPAL
|
PAGO |
1.790,00 |
|
| 13/06/2024 |
20010038
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECR [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 13/06/2024 |
07060001
ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- [...]
|
PAGO |
1.550,22 |
|
| 13/06/2024 |
06060074
JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BAU, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SO [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 13/06/2024 |
06050044
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
06050021
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEIT [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 13/06/2024 |
06010055
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇO [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/06/2024 |
04060012
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024 PA [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
04060012
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024 PA [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
04060012
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024 PA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
04060011
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ESTUDOS, ESTIMATIVAS DOS VALORES A RECEBER, ESTIMATIVAS DE DESPESAS, ACOLHIMENTO DE DEMAND [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 13/06/2024 |
04060011
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ESTUDOS, ESTIMATIVAS DOS VALORES A RECEBER, ESTIMATIVAS DE DESPESAS, ACOLHIMENTO DE DEMAND [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 13/06/2024 |
04060011
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ESTUDOS, ESTIMATIVAS DOS VALORES A RECEBER, ESTIMATIVAS DE DESPESAS, ACOLHIMENTO DE DEMAND [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 13/06/2024 |
04050092
RAIMUNDO NONATO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
3.710,00 |
|
| 13/06/2024 |
04040076
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
|
PAGO |
30.850,40 |
|
| 13/06/2024 |
04040026
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE C [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
04030103
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
|
PAGO |
91.322,60 |
|
| 13/06/2024 |
04010070
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 P [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/06/2024 |
04010016
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
02060217
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER MATERIAL ESTRUTURADO 2024 - NOVA ESCOLA
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 13/06/2024 |
02060217
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER MATERIAL ESTRUTURADO 2024 - NOVA ESCOLA
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 13/06/2024 |
02060216
FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 13/06/2024 |
02060215
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA A SERVIDORA QUE IRA RECEBER MATERIAL ESTRUTURADO 2024 - NOVA ESCOLA
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 13/06/2024 |
02060215
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA A SERVIDORA QUE IRA RECEBER MATERIAL ESTRUTURADO 2024 - NOVA ESCOLA
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 13/06/2024 |
02060014
IGOR ALVES VELOSO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.790,00 |
|
| 13/06/2024 |
02050089
KATIANA PATRICIO CORDEIRO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
706,00 |
|
| 13/06/2024 |
02050064
MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/06/2024 |
02050029
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010049
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/06/2024 |
01050031
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODU [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
01050007
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET DE A [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 13/06/2024 |
01010035
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
