| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2024 |
02060016
JACKELINE DE SOUSA RAMOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITI [...]
|
PAGO |
2.205,00 |
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| 18/06/2024 |
02060014
IGOR ALVES VELOSO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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PAGO |
1.790,00 |
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| 18/06/2024 |
02060013
FABIANO ANCELMO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMEN [...]
|
PAGO |
1.790,00 |
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| 18/06/2024 |
02060011
FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
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PAGO |
450,00 |
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| 18/06/2024 |
02060010
ERIVAN MARIANO DE MOURA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO [...]
|
PAGO |
2.385,00 |
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| 18/06/2024 |
02060007
JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
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PAGO |
2.385,00 |
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| 18/06/2024 |
02060006
ANTONIO MATEUS OLIVEIRA DOS PASSOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTANTES DO PETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EN [...]
|
PAGO |
4.170,00 |
|
| 18/06/2024 |
01040052
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
305,00 |
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| 18/06/2024 |
01030039
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
305,00 |
|
| 17/06/2024 |
24060003
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 900 MEDALHAS PERSONALIZADAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
10.980,00 |
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| 17/06/2024 |
23060016
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
21.303,38 |
|
| 17/06/2024 |
22060021
VALTENOR JOSE DE SOUSA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 17/06/2024 |
22060020
SERGIO DA SILVA PENHA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
22060019
JOSE SOARES DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 17/06/2024 |
22060018
JOSÉ LEAL DE MACEDO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 17/06/2024 |
22060017
JOSE LEITE ATAIDE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 17/06/2024 |
22060016
DANIEL GONÇALVES DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/06/2024 |
22060006
CAIO JORDAO ALEXANDRE RIBEIRO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
PAGO |
680,00 |
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| 17/06/2024 |
22060005
RICHARD WAGNER NOGUEIRA SOUSA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
PAGO |
770,00 |
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| 17/06/2024 |
22060004
MARIO RAMON MACEDO DE ARAUJO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
PAGO |
570,00 |
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| 17/06/2024 |
22060003
ROBERIO ALVES NOGUEIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
PAGO |
570,00 |
|
| 17/06/2024 |
22060002
FRANCISCO TIEGO DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
PAGO |
560,00 |
|
| 17/06/2024 |
22010109
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECR [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 17/06/2024 |
21060221
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 17/06/2024 |
21060022
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.906,19 |
|
| 17/06/2024 |
21050054
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PIÇARRAMENTOS DE ESTRADAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 17/06/2024 |
20060006
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARÁ 2024 ALMOÇO COM GESTORES PUBLICOS
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 17/06/2024 |
20050028
WERITON JOAO DE SOUSA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/06/2024 |
06060074
JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BAU, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SO [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 17/06/2024 |
06060072
F.S. MOURA DE SOUZA - ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - (CADUNICO), SOB A RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
1.205,70 |
|
| 17/06/2024 |
06060072
F.S. MOURA DE SOUZA - ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - (CADUNICO), SOB A RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
1.205,70 |
|
| 17/06/2024 |
06060054
FRANCISCA ERICA DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.030,00 |
|
| 17/06/2024 |
06060054
FRANCISCA ERICA DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 17/06/2024 |
06060038
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
8.400,92 |
|
| 17/06/2024 |
06060030
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 17/06/2024 |
06050022
CARMEM BARRETO VELOSO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
04060024
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
|
LIQUIDADO |
2.115,52 |
|
| 17/06/2024 |
04060023
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
|
LIQUIDADO |
5.409,17 |
|
| 17/06/2024 |
04060016
JOSEFA CAVALCANTE DE AMORIM
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 17/06/2024 |
04060016
JOSEFA CAVALCANTE DE AMORIM
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 17/06/2024 |
04060015
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA GOMES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 17/06/2024 |
04060015
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA GOMES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 17/06/2024 |
04060014
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 17/06/2024 |
04060014
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 17/06/2024 |
04060013
JANAINA GOMES DA SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 17/06/2024 |
04060013
JANAINA GOMES DA SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 17/06/2024 |
04050032
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE ABRIL DE 2024
|
PAGO |
62.470,88 |
|
| 17/06/2024 |
03060037
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
|
LIQUIDADO |
68.497,65 |
|
| 17/06/2024 |
03060037
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
|
EMPENHADO |
68.497,65 |
|
| 17/06/2024 |
02060224
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO XII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2 [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 17/06/2024 |
02060223
FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2024
|
PAGO |
540,00 |
|
| 17/06/2024 |
02060035
INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ORIENTAÇÃO DAS INSERÇOES DOS DADOS DAS ETAPAS DO CENSO ESCOLAR E [...]
|
EMPENHADO |
4.750,00 |
|
| 17/06/2024 |
02060033
RICARDO VIEIRA DE MELO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 17/06/2024 |
02060024
ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO E DIAGNOSTICO TECNOLOGICO E RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO
|
LIQUIDADO |
3.725,00 |
|
| 17/06/2024 |
02060019
S&L SERVICOS E SOLUCOES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RESERVAS DE HOSPEDAGEM EM ESTABELECIMENTO HOTELEIRO NA CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
11.880,00 |
|
| 17/06/2024 |
02050065
MARIA CLAUDEIDA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EMEIARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/06/2024 |
01060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REF [...]
|
LIQUIDADO |
1.321,61 |
|
| 16/06/2024 |
01060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REF [...]
|
EMPENHADO |
1.321,61 |
|
| 14/06/2024 |
21060011
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 2023.09.12-0001, COM O OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA CE-371 E PAVIME [...]
|
EMPENHADO |
682.620,88 |
|
| 14/06/2024 |
20060006
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARÁ 2024 ALMOÇO COM GESTORES PUBLICOS.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
