Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
20/05/2024 |
21040130
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND.
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA [...]
|
LIQUIDADO |
38.336,61 |
|
20/05/2024 |
21040120
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
10.649,61 |
|
20/05/2024 |
21040119
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
8.628,89 |
|
20/05/2024 |
21040116
ANTONIO CARLOS FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
2.140,00 |
|
20/05/2024 |
21040113
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
89.581,31 |
|
20/05/2024 |
21040101
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
|
PAGO |
5.021,27 |
|
20/05/2024 |
20050006
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA PARA TRATAR DE AS [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
20/05/2024 |
20050006
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA PARA TRATAR DE AS [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
20/05/2024 |
20050006
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA PARA TRATAR DE AS [...]
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
20/05/2024 |
20050005
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA DELEGACIA DO CRATO E AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
20/05/2024 |
20050005
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA DELEGACIA DO CRATO E AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
20/05/2024 |
20050004
OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA E JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE G [...]
|
LIQUIDADO |
4.455,00 |
|
20/05/2024 |
20010038
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
20/05/2024 |
20010025
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
PAGO |
3.018,83 |
|
20/05/2024 |
06050054
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS [...]
|
EMPENHADO |
3.143,24 |
|
20/05/2024 |
06050021
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEIT [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
20/05/2024 |
06050015
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ALUGUEL DE ESTRUTURA DE PEQUENO PORTE (SOM, ILUMINAÇÃO, GRID E MAQUINA DE FUMAÇA) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREG [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
20/05/2024 |
06050014
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO PEQUENO PORTE, SOM MEDIO PORTE,ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED P5 E MAQUINA DE FUMAÇA) PARA [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
20/05/2024 |
06050007
R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNI [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
20/05/2024 |
06040075
FRANCISCO ERIELTO DE SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE SOFÁ DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AS [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
20/05/2024 |
06040071
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
4.004,88 |
|
20/05/2024 |
04050036
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
12.720,00 |
|
20/05/2024 |
04050036
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
12.720,00 |
|
20/05/2024 |
04050031
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
18.714,90 |
|
20/05/2024 |
04050031
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
|
EMPENHADO |
18.714,90 |
|
20/05/2024 |
04050030
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
11.445,47 |
|
20/05/2024 |
04050030
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
|
EMPENHADO |
11.445,47 |
|
20/05/2024 |
04050028
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
|
EMPENHADO |
1.223,14 |
|
20/05/2024 |
04050012
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FONTES DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM INTUITO DE D [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
20/05/2024 |
04050011
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS SALDOS CONTRATUAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, AF [...]
|
PAGO |
6.850,00 |
|
20/05/2024 |
04050010
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO AMBITO DO SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE - [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
20/05/2024 |
04040100
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
5.502,60 |
|
20/05/2024 |
04040083
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA)
|
PAGO |
3.598,62 |
|
20/05/2024 |
04040082
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
|
PAGO |
1.561,82 |
|
20/05/2024 |
04040081
JOSE DIOGENES DE PAULA JORGE VIANA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE COM MATERIAIS USADOS HOSPITALARES DA CIDADE DE BARBALHA/CE PARA CAMPOS SALES/CE
|
PAGO |
1.350,00 |
|
20/05/2024 |
04040043
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA)
|
PAGO |
4.485,28 |
|
20/05/2024 |
04040042
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
|
PAGO |
1.171,28 |
|
20/05/2024 |
04030066
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF)
|
PAGO |
4.000,00 |
|
20/05/2024 |
04030065
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF)
|
PAGO |
5.400,00 |
|
20/05/2024 |
04030038
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/ [...]
|
PAGO |
3.927,00 |
|
20/05/2024 |
04030037
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
|
PAGO |
2.358,30 |
|
20/05/2024 |
04030036
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA)
|
PAGO |
1.230,96 |
|
20/05/2024 |
04030031
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
|
PAGO |
31.157,95 |
|
20/05/2024 |
04030030
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
|
PAGO |
1.325,92 |
|
20/05/2024 |
04030027
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA)
|
PAGO |
3.834,00 |
|
20/05/2024 |
04030026
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA)
|
PAGO |
53.093,09 |
|
20/05/2024 |
04020024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
28.425,09 |
|
20/05/2024 |
04010107
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
PAGO |
1.787,17 |
|
20/05/2024 |
04010107
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
PAGO |
1.814,70 |
|
20/05/2024 |
04010097
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
56.796,01 |
|
20/05/2024 |
02050011
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, REFRIGERADOR 261 LITROS DESTINADOS A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DA REDE DE ENSINO M [...]
|
LIQUIDADO |
2.399,00 |
|
20/05/2024 |
02050011
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, REFRIGERADOR 261 LITROS DESTINADOS A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DA REDE DE ENSINO M [...]
|
EMPENHADO |
2.399,00 |
|
20/05/2024 |
01050033
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.500,35 |
|
20/05/2024 |
01050033
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
1.500,35 |
|
20/05/2024 |
01050007
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
20/05/2024 |
01050005
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( MAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.694,40 |
|
20/05/2024 |
01050002
E N E L ENERGIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
10.418,11 |
|
17/05/2024 |
25040019
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.158,80 |
|
17/05/2024 |
22040021
CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
706,00 |
|
17/05/2024 |
21040221
CICERO ANTONIO DA SILVA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|