| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2024 |
06030038
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PAINEL DE LED`S P5, GRID, ILUMINAÇÃO (PEQUENO PORTE) E SOM DE (PEQUENO PORTE), PARA O EVENTO DE LANÇAME [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
06030024
MATHEUS NOBRE DE MORAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 27/03/2024 |
06030023
FRANCISCO DE ASSIS LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
06020118
INSS-RECEITA FEDERAL
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRAS)
|
PAGO |
508,85 |
|
| 27/03/2024 |
06020117
INSS-RECEITA FEDERAL
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CREAS)
|
PAGO |
339,66 |
|
| 27/03/2024 |
06020116
INSS-RECEITA FEDERAL
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRAS)
|
PAGO |
228,16 |
|
| 27/03/2024 |
06020115
INSS-RECEITA FEDERAL
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CREAS)
|
PAGO |
101,60 |
|
| 27/03/2024 |
06020114
INSS-RECEITA FEDERAL
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - EQUIPE VOLANTE)
|
PAGO |
49,93 |
|
| 27/03/2024 |
06020113
INSS-RECEITA FEDERAL
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - BOLSA FAMILIA)
|
PAGO |
278,98 |
|
| 27/03/2024 |
06020112
INSS-RECEITA FEDERAL
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRIANÇA FELIZ)
|
PAGO |
294,31 |
|
| 27/03/2024 |
06020111
INSS-RECEITA FEDERAL
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - SCFV)
|
PAGO |
278,98 |
|
| 27/03/2024 |
06020110
INSS-RECEITA FEDERAL
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - EQUIPE VOLANTE)
|
PAGO |
103,45 |
|
| 27/03/2024 |
06020109
INSS-RECEITA FEDERAL
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)
|
PAGO |
13.364,24 |
|
| 27/03/2024 |
06020108
INSS-RECEITA FEDERAL
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - SCFV)
|
PAGO |
932,68 |
|
| 27/03/2024 |
06020107
INSS-RECEITA FEDERAL
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRIANÇA FELIZ)
|
PAGO |
793,51 |
|
| 27/03/2024 |
06020106
INSS-RECEITA FEDERAL
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - BOLSA FAMILIA)
|
PAGO |
678,79 |
|
| 27/03/2024 |
06020099
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
441,16 |
|
| 27/03/2024 |
06010025
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
9.712,50 |
|
| 27/03/2024 |
04030102
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL).
|
LIQUIDADO |
17.467,40 |
|
| 27/03/2024 |
04030102
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL).
|
EMPENHADO |
17.467,40 |
|
| 27/03/2024 |
04030101
URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SA [...]
|
EMPENHADO |
6.986,46 |
|
| 27/03/2024 |
04030077
ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 27/03/2024 |
04030076
DAMIANA RODRIGUES DUARTE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/03/2024 |
04030075
ROMERIO JOSE DA SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/03/2024 |
04030073
MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 27/03/2024 |
04030072
MARIA SELMA DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/03/2024 |
04030071
ANTONIO HERIMAR DE SOUSA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/03/2024 |
04030070
ANDRE DA SILVA SOUSA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 27/03/2024 |
04030069
JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
04030068
BRUNO RODRIGUES DE LIMA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 27/03/2024 |
04030054
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
6.180,00 |
|
| 27/03/2024 |
04030054
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6.180,00 |
|
| 27/03/2024 |
04030050
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DO CABEÇOTE E RECUPERAÇÃO TOTAL.
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 27/03/2024 |
04030043
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
23.692,85 |
|
| 27/03/2024 |
04030035
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA O ESTADO DO CEARA
|
PAGO |
2.311,31 |
|
| 27/03/2024 |
04030035
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA O ESTADO DO CEARA.
|
LIQUIDADO |
2.311,31 |
|
| 27/03/2024 |
04030035
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA O ESTADO DO CEARA.
|
EMPENHADO |
2.311,31 |
|
| 27/03/2024 |
04030034
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA O ESTADO DO CEARA
|
PAGO |
2.114,18 |
|
| 27/03/2024 |
04030034
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA O ESTADO DO CEARA.
|
LIQUIDADO |
2.114,18 |
|
| 27/03/2024 |
04030034
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA O ESTADO DO CEARA.
|
EMPENHADO |
2.114,18 |
|
| 27/03/2024 |
04030023
FRANCISCA ADRIANA FERREIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 27/03/2024 |
04030019
URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
6.834,47 |
|
| 27/03/2024 |
04030013
INSS-RECEITA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ENDEMIAS)
|
PAGO |
8.091,00 |
|
| 27/03/2024 |
04030013
INSS-RECEITA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS).
|
LIQUIDADO |
8.091,00 |
|
| 27/03/2024 |
04030012
INSS-RECEITA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF)
|
PAGO |
5.773,02 |
|
| 27/03/2024 |
04030012
INSS-RECEITA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF)
|
PAGO |
18.173,71 |
|
| 27/03/2024 |
04030012
INSS-RECEITA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF).
|
LIQUIDADO |
18.173,71 |
|
| 27/03/2024 |
04030012
INSS-RECEITA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF).
|
LIQUIDADO |
5.773,02 |
|
| 27/03/2024 |
04030010
INSS-RECEITA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER)
|
PAGO |
708,47 |
|
| 27/03/2024 |
04030010
INSS-RECEITA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER)
|
PAGO |
11.788,04 |
|
| 27/03/2024 |
04030010
INSS-RECEITA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER)
|
PAGO |
8.358,97 |
|
| 27/03/2024 |
04030010
INSS-RECEITA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER).
|
LIQUIDADO |
8.358,97 |
|
| 27/03/2024 |
04030010
INSS-RECEITA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER).
|
LIQUIDADO |
708,47 |
|
| 27/03/2024 |
04030010
INSS-RECEITA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER).
|
LIQUIDADO |
11.788,04 |
|
| 27/03/2024 |
04030001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
130,85 |
|
| 27/03/2024 |
04030001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
23,28 |
|
| 27/03/2024 |
04030001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
831,46 |
|
| 27/03/2024 |
04030001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.199,76 |
|
| 27/03/2024 |
04030001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
747,70 |
|
| 27/03/2024 |
04030001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
263,24 |
|
