lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 31/10/2024 - 16:52:51
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
08/05/2024 02050002
RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAMPIAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 980,00
08/05/2024 02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 235,65
08/05/2024 02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 125,25
08/05/2024 02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 17,50
08/05/2024 02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 128,42
08/05/2024 02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 721,49
08/05/2024 02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 332,99
08/05/2024 02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 2.304,59
08/05/2024 02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 1.787,61
08/05/2024 02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 125,25
08/05/2024 02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 733,45
08/05/2024 02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 107,99
08/05/2024 02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 488,90
08/05/2024 02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 78,45
08/05/2024 02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 252,72
08/05/2024 02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 207,16
08/05/2024 02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 305,67
08/05/2024 02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 268,79
08/05/2024 02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 250,15
08/05/2024 02040034
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRA [...]
LIQUIDADO 7.540,80
08/05/2024 02030135
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRA [...]
LIQUIDADO 7.540,80
08/05/2024 01040093
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 654,92
08/05/2024 01040093
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 231,91
08/05/2024 01040093
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 345,06
08/05/2024 01040048
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 154,00
08/05/2024 01030038
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 3.000,00
07/05/2024 22030007
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFI [...]
LIQUIDADO 2.500,00
07/05/2024 21050030
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO
PAGO 765,84
07/05/2024 21050030
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
LIQUIDADO 765,84
07/05/2024 21050030
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
EMPENHADO 765,84
07/05/2024 21050029
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO
PAGO 114,99
07/05/2024 21050029
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
LIQUIDADO 114,99
07/05/2024 21050029
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
EMPENHADO 114,99
07/05/2024 21050028
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO
PAGO 114,99
07/05/2024 21050028
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
LIQUIDADO 114,99
07/05/2024 21050028
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
EMPENHADO 114,99
07/05/2024 21050006
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 411,97
07/05/2024 21050006
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 411,97
07/05/2024 21040198
FRANCISCO FORTALEZA FILHO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO
PAGO 1.412,00
07/05/2024 21040174
JOSÉ EDIVAN DE SOUZA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, COORDENADO PELA SECRE [...]
PAGO 1.412,00
07/05/2024 20050002
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA SETEC/MR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IFCE CAMPUS CAMPOS SALES-CE
PAGO 895,00
07/05/2024 20050001
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
PAGO 540,00
07/05/2024 20030013
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁF [...]
LIQUIDADO 2.500,00
07/05/2024 20030007
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO D [...]
PAGO 469,10
07/05/2024 06050103
S&L SERVICOS E SOLUCOES
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 3.600,00
07/05/2024 06050102
ELIZANGELA MARIA DE SOUSA TEIXEIRA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADORA, ATUANDO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 3.030,00
07/05/2024 06050101
JOSE JOILSON CORREIA DE OLIVEIRA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
PAGO 1.355,00
07/05/2024 06050100
LARISSA DA SILVA LACERDA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
PAGO 2.385,00
07/05/2024 06050099
JEFFERSON LUIZ DA SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FO [...]
PAGO 3.030,00
07/05/2024 06050098
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS, INSTRUMENTAIS E FICHAS TÉCNICAS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, [...]
PAGO 2.400,00
07/05/2024 06050070
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO TEATRAL PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABIL [...]
LIQUIDADO 2.500,00
07/05/2024 06050070
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO TEATRAL PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABIL [...]
EMPENHADO 2.500,00
07/05/2024 06050016
FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ORIEN [...]
LIQUIDADO 3.115,00
07/05/2024 06050016
FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ORIEN [...]
EMPENHADO 3.115,00
07/05/2024 06050015
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ALUGUEL DE ESTRUTURA DE PEQUENO PORTE (SOM, ILUMINAÇÃO, GRID E MAQUINA DE FUMAÇA) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREG [...]
EMPENHADO 1.500,00
07/05/2024 06050002
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
LIQUIDADO 2.500,00
07/05/2024 06050001
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
LIQUIDADO 2.500,00
07/05/2024 04040070
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PRO [...]
LIQUIDADO 11.810,00
07/05/2024 04040055
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL)
PAGO 30.839,72
07/05/2024 04030064
C & M CONSULTORIA LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓST [...]
PAGO 7.000,00

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