| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
07050001
YARA LORRANNY DA SILVA BRITO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 10/05/2024 |
06050106
ERIVANO VIANA DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SUPRIR COM AAS ATIVIDADES DE GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.705,00 |
|
| 10/05/2024 |
06050105
ERIVANO VIANA DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SUPRIR COM AAS ATIVIDADES DE GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.680,00 |
|
| 10/05/2024 |
06050104
ERIVANO VIANA DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SUPRIR COM AAS ATIVIDADES DE GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.705,00 |
|
| 10/05/2024 |
06040074
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
20.949,95 |
|
| 10/05/2024 |
06040073
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM, ILUMINAÇÃO E GRID) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
06040054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
138.355,70 |
|
| 10/05/2024 |
06040054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
18.538,48 |
|
| 10/05/2024 |
06040054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
36.411,85 |
|
| 10/05/2024 |
06040024
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 10/05/2024 |
06040006
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEIT [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 10/05/2024 |
06010088
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASS [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
04050005
HMED SERV. E COM. DE EQUIP. CLINICOS E HOSPITALAR
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE QUAISQUER OUTROS BENS MOVEIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040097
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.809,33 |
|
| 10/05/2024 |
04040096
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.748,57 |
|
| 10/05/2024 |
04040095
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.897,33 |
|
| 10/05/2024 |
04040094
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.331,08 |
|
| 10/05/2024 |
04040093
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.752,35 |
|
| 10/05/2024 |
04040092
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.810,26 |
|
| 10/05/2024 |
04040091
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.164,07 |
|
| 10/05/2024 |
04040090
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.556,65 |
|
| 10/05/2024 |
04040089
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.870,66 |
|
| 10/05/2024 |
04040088
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.344,60 |
|
| 10/05/2024 |
04040086
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.080,45 |
|
| 10/05/2024 |
04040085
RAYZZA ARRAIS RIBEIRO FEITOSA MARCELINO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PRONTUARIOS MEDICOS PARA ARQUIVAMENTO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040085
RAYZZA ARRAIS RIBEIRO FEITOSA MARCELINO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PRONTUARIOS MEDICOS PARA ARQUIVAMENTO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040084
ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040084
ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040081
JOSE DIOGENES DE PAULA JORGE VIANA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE COM MATERIAIS USADOS HOSPITALARES DA CIDADE DE BARBALHA/CE PARA CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 10/05/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 10/05/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
250,50 |
|
| 10/05/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.948,65 |
|
| 10/05/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
380,83 |
|
| 10/05/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
250,50 |
|
| 10/05/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
250,50 |
|
| 10/05/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
744,24 |
|
| 10/05/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.948,65 |
|
| 10/05/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 10/05/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
95,17 |
|
| 10/05/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
73,94 |
|
| 10/05/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
699,88 |
|
| 10/05/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
403,67 |
|
| 10/05/2024 |
04040078
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA TECNOLOGIA [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040049
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040039
ANDRE DA SILVA SOUSA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040035
BRUNO RODRIGUES DE LIMA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040034
JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040033
MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040032
ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040031
CICERO HENRIQUE DA SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040030
MARIA SELMA DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040029
DAMIANA RODRIGUES DUARTE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040028
ANTONIO HERIMAR DE SOUSA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040027
ROMERIO JOSE DA SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040020
ROZINALDO ALVES VELOSO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1216 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DOS PSFS DA SED E DOS DISTRITOS, CO [...]
|
PAGO |
4.256,00 |
|
| 10/05/2024 |
04030100
ROZINALDO ALVES VELOSO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1920 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DOS HOSPITAL MUNICIPAL, COORDENADO [...]
|
PAGO |
6.720,00 |
|
| 10/05/2024 |
04030080
STEFANI NOBRE DA SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
3.840,00 |
|
| 10/05/2024 |
04030049
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
2.670,00 |
|
| 10/05/2024 |
04030044
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
27.375,92 |
|
