Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
07/02/2024 |
03010004
M.L.SUDARIO LINS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 21 DE ABRIL, 08 - ALTO ALEGRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.800,00 |
|
07/02/2024 |
02020084
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM 55 METROS DE DIVISORIAS DE GESSO JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA
|
EMPENHADO |
5.910,00 |
|
07/02/2024 |
02010056
C & M CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTAS COM EFASE NA IMPORTANCIA DA APLICABILIDADE DE PROGAMA DE COMPLIANCE COM OBJETIVO DE MANTER [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
07/02/2024 |
01020053
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA
|
PAGO |
863,19 |
|
07/02/2024 |
01020053
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA
|
LIQUIDADO |
863,19 |
|
07/02/2024 |
01020053
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA
|
EMPENHADO |
863,19 |
|
07/02/2024 |
01020052
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA
|
PAGO |
930,02 |
|
07/02/2024 |
01020052
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA
|
LIQUIDADO |
930,02 |
|
07/02/2024 |
01020052
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA
|
EMPENHADO |
930,02 |
|
07/02/2024 |
01020051
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA
|
PAGO |
898,59 |
|
07/02/2024 |
01020051
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA
|
LIQUIDADO |
898,59 |
|
07/02/2024 |
01020051
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA
|
EMPENHADO |
898,59 |
|
07/02/2024 |
01020003
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETA
|
LIQUIDADO |
1.799,00 |
|
07/02/2024 |
01020003
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETA
|
EMPENHADO |
1.799,00 |
|
07/02/2024 |
01020002
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA
|
PAGO |
321,93 |
|
07/02/2024 |
01020002
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA
|
LIQUIDADO |
321,93 |
|
07/02/2024 |
01020002
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA
|
EMPENHADO |
321,93 |
|
07/02/2024 |
01010041
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
06/02/2024 |
23020002
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
770,80 |
|
06/02/2024 |
23020002
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
770,80 |
|
06/02/2024 |
22010054
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
06/02/2024 |
21010081
FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP
|
PAGO |
5.420,00 |
|
06/02/2024 |
21010080
RAIANY ALVES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP
|
PAGO |
5.420,00 |
|
06/02/2024 |
21010079
BRUNO BEZERRA DA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP
|
PAGO |
9.960,00 |
|
06/02/2024 |
21010064
S&L SERVIÇOS E SOLUCOES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
06/02/2024 |
20010017
ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
5.200,00 |
|
06/02/2024 |
20010016
RODRIGO OLIVEIRA DO VALE
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
870,97 |
|
06/02/2024 |
20010012
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
06/02/2024 |
06020119
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
06/02/2024 |
06020119
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
06/02/2024 |
06020067
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SPS-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ES [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
06/02/2024 |
06020067
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SPS-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ES [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
06/02/2024 |
06020067
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SPS-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ES [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
06/02/2024 |
06020066
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SPS-SECR [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
06/02/2024 |
06020066
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SPS-SECR [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
06/02/2024 |
06020066
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SPS-SECR [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
06/02/2024 |
06010043
S&L SERVICOS E SOLUCOES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
06/02/2024 |
06010039
EDNARIA BRAGA SOUSA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
|
PAGO |
5.217,97 |
|
06/02/2024 |
06010038
FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
|
PAGO |
5.217,97 |
|
06/02/2024 |
06010037
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
|
PAGO |
3.601,76 |
|
06/02/2024 |
06010036
JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
|
PAGO |
3.601,76 |
|
06/02/2024 |
06010035
CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
|
PAGO |
3.601,76 |
|
06/02/2024 |
06010034
ANDRE SILVA RODRIGUES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
|
PAGO |
3.601,76 |
|
06/02/2024 |
06010033
ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
|
PAGO |
3.601,76 |
|
06/02/2024 |
04020002
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.286,21 |
|
06/02/2024 |
04020001
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
06/02/2024 |
04010110
ITMS DO BRASIL LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGC.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
06/02/2024 |
04010105
MEDIMAGEM CARIRI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONANCIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE PACIENTE ELIONETE LEONCIO DE ANDRADE
|
PAGO |
750,00 |
|
06/02/2024 |
04010104
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
36.694,35 |
|
06/02/2024 |
04010079
ROBERTO FRANKLIN CARVALHO DE SOUZA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSI [...]
|
PAGO |
2.740,00 |
|
06/02/2024 |
04010078
FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSI [...]
|
PAGO |
2.740,00 |
|
06/02/2024 |
04010076
JOAO DE SOUSA LINO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSI [...]
|
PAGO |
2.740,00 |
|
06/02/2024 |
04010075
PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSI [...]
|
PAGO |
2.740,00 |
|
06/02/2024 |
04010074
JOSE ALBERONES DE LIMA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSI [...]
|
PAGO |
2.740,00 |
|
06/02/2024 |
04010073
LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSI [...]
|
PAGO |
2.740,00 |
|
06/02/2024 |
04010072
ONESIMO PEREIRA DA SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSI [...]
|
PAGO |
2.740,00 |
|
06/02/2024 |
04010053
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
9.920,30 |
|
06/02/2024 |
02020069
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO [...]
|
LIQUIDADO |
35.814,83 |
|
06/02/2024 |
02020069
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO [...]
|
EMPENHADO |
35.814,83 |
|
06/02/2024 |
02020003
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO [...]
|
EMPENHADO |
35.814,83 |
|