| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2024 |
04010142
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
341,70 |
|
| 02/07/2024 |
04010107
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.699,20 |
|
| 02/07/2024 |
03070012
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 02/07/2024 |
03070010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.02.17.001 - F.M.E
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/07/2024 |
03070003
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM ONIBUS ESCOLAR TIPO RURAL ( ORE 2 ) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE CONF [...]
|
EMPENHADO |
398.500,00 |
|
| 02/07/2024 |
03070002
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
24.836,71 |
|
| 02/07/2024 |
03070002
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
24.836,71 |
|
| 02/07/2024 |
03070001
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
17.346,75 |
|
| 02/07/2024 |
03070001
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
17.346,75 |
|
| 02/07/2024 |
02070028
C & M CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA MIDIA E UTILIZAÇÃO DA I [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070022
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070014
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.315,14 |
|
| 02/07/2024 |
02070013
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070005
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
2.369,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070005
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
2.369,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070003
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO NA CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO A E [...]
|
EMPENHADO |
28.900,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070002
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E EXECURÇÃO DE TRENAMENTO EM DOCENCIA E PRATICAS E ENSINO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070001
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA SEMANA DE CAPACITAÇÃO EM RACIOCINIO LOGICO E ANALITICO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
22.200,00 |
|
| 02/07/2024 |
02040077
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE ITINERARIO FORMATIVO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
18.874,45 |
|
| 02/07/2024 |
02040076
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMAÇÃO INCLUSAO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA REALIZADA JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070040
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEF [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070025
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070003
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
309,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070003
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
309,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070001
E N E L ENERGIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
10.251,37 |
|
| 01/07/2024 |
25070010
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FEREIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
|
EMPENHADO |
7.958,00 |
|
| 01/07/2024 |
25070009
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 01/07/2024 |
25070008
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.828,19 |
|
| 01/07/2024 |
25070007
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
14.704,50 |
|
| 01/07/2024 |
25070005
INSS-RECEITA FEDERAL
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
10.400,00 |
|
| 01/07/2024 |
25070004
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 01/07/2024 |
25070003
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.614,93 |
|
| 01/07/2024 |
25060023
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
496,10 |
|
| 01/07/2024 |
24060011
J.D SOUZA DA SILVA -ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 01/07/2024 |
24060010
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070086
LALESKA DA SILVA PEREIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEJUV.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070085
PALOMA TUAANY RODRIGUES DE SOUZA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEJUV DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070084
SIMONE ALVES LEITE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEJUV, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070083
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070044
WILLIA ALVES DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070043
ROMULO SANTOS FERREIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070042
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070041
MOISES PEREIRA DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070040
MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070039
MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070038
MAILTON JOSE FIGUEREDO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070037
LUCIANO TAVARES FERNANDES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070036
LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070035
JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070034
JOSE CLEITON PEREIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070033
JOSE APOLINARIO DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070032
JOSE ANTONIO LEITE SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070031
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070030
IVAN VIDAL ROCHA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070029
ISRAEL ALENCAR SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070028
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070027
FRANCISCO AMADEU DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070026
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070025
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 01/07/2024 |
22070024
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
