| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2024 |
20050025
DANIVALDO ALVES DOS SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
11.296,00 |
|
| 02/05/2024 |
20050024
ANA ALICE GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
11.296,00 |
|
| 02/05/2024 |
20050023
FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
11.296,00 |
|
| 02/05/2024 |
20050022
ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
11.296,00 |
|
| 02/05/2024 |
20050021
RAMON NERES DE SOUZA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO.
|
EMPENHADO |
11.296,00 |
|
| 02/05/2024 |
20050020
MARCOS VINICIUS NEVES DOS SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO.
|
EMPENHADO |
11.296,00 |
|
| 02/05/2024 |
20050019
MARIA GEYSA TARGINO DE SOUZA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
11.296,00 |
|
| 02/05/2024 |
20050018
JAILTON JOSE OLIVEIRA FIGUEREDO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
11.296,00 |
|
| 02/05/2024 |
20050017
FRANCISCO DAVI DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO.
|
EMPENHADO |
11.296,00 |
|
| 02/05/2024 |
20050016
LUIS HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO.
|
EMPENHADO |
11.296,00 |
|
| 02/05/2024 |
20050015
ANA KAYLANE ALVES DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO.
|
EMPENHADO |
11.296,00 |
|
| 02/05/2024 |
20050014
MARILENE TIBURTINO HONORATO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
11.296,00 |
|
| 02/05/2024 |
20050013
ANDRESSA PEREIRA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO.
|
EMPENHADO |
11.296,00 |
|
| 02/05/2024 |
20050012
CARLA DAIANA DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
11.296,00 |
|
| 02/05/2024 |
20050011
DAVI FEITOSA SERRA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
11.296,00 |
|
| 02/05/2024 |
20050010
INACIO PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANIMAÇÃO DE LOGOTIPOS E ELEMENTOS GRÁFICOS PARA USO EM VIDEOS INSTITUCIONAIS, COMERCIAIS E REDES SÓCIAIS, SOB RES [...]
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 02/05/2024 |
20050009
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL).
|
EMPENHADO |
25.848,00 |
|
| 02/05/2024 |
20050008
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR)
|
EMPENHADO |
9.560,00 |
|
| 02/05/2024 |
20050007
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
|
EMPENHADO |
63.187,60 |
|
| 02/05/2024 |
20040040
ERICA PRISCILLA COSTA MOTA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV
|
PAGO |
1.790,00 |
|
| 02/05/2024 |
20040039
ELENILDO MOTA DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV
|
PAGO |
1.790,00 |
|
| 02/05/2024 |
20040027
M D GADELHA DIAS LEITE
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO MED 3,60M X 5,15M
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
20010025
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
|
LIQUIDADO |
3.018,83 |
|
| 02/05/2024 |
20010012
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 02/05/2024 |
07050017
LUIS FERNANDO DA SILVA MOTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INT [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 02/05/2024 |
07050016
PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 02/05/2024 |
07050015
LUIS VITOR DA SILVA ABREU
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 02/05/2024 |
07050014
AMANDA DE SOUSA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 02/05/2024 |
07050013
FRANCISCO ERICLES FERNANDES DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INT [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 02/05/2024 |
07050012
RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SO [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 02/05/2024 |
07050011
ANTONIO MARCOS FERNANDES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PAR [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
07050010
FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
07050009
RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - IT [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
07050008
RANNYEL ANDRADE RIBEIRO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 02/05/2024 |
07050007
MAISA DA SILVA OLIVEIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SOCIOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 02/05/2024 |
07050006
JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 02/05/2024 |
07050005
JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 02/05/2024 |
07050004
ANDRE SILVA RODRIGUES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 02/05/2024 |
07050003
JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 02/05/2024 |
07050002
ANTONIO DAVI DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 02/05/2024 |
07050001
YARA LORRANNY DA SILVA BRITO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 02/05/2024 |
06050102
ELIZANGELA MARIA DE SOUSA TEIXEIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADORA, ATUANDO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.030,00 |
|
| 02/05/2024 |
06050102
ELIZANGELA MARIA DE SOUSA TEIXEIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADORA, ATUANDO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 02/05/2024 |
06050099
JEFFERSON LUIZ DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FO [...]
|
LIQUIDADO |
3.030,00 |
|
| 02/05/2024 |
06050099
JEFFERSON LUIZ DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FO [...]
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 02/05/2024 |
06050098
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS, INSTRUMENTAIS E FICHAS TÉCNICAS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 02/05/2024 |
06050098
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS, INSTRUMENTAIS E FICHAS TÉCNICAS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 02/05/2024 |
06050096
LUANN MARQUES MOTA COSTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A ABERTURA DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA FAÇA BONTO QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL MOBILIZAR E CONS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
06050096
LUANN MARQUES MOTA COSTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A ABERTURA DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA FAÇA BONTO QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL MOBILIZAR E CONS [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
06050095
LUANN MARQUES MOTA COSTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
06050095
LUANN MARQUES MOTA COSTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
06050077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ)
|
EMPENHADO |
11.835,34 |
|
| 02/05/2024 |
06050076
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA)
|
EMPENHADO |
15.719,60 |
|
| 02/05/2024 |
06050075
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV)
|
EMPENHADO |
11.370,38 |
|
| 02/05/2024 |
06050074
FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE.
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE)
|
EMPENHADO |
1.977,50 |
|
| 02/05/2024 |
06050073
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS)
|
EMPENHADO |
4.150,00 |
|
| 02/05/2024 |
06050072
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS)
|
EMPENHADO |
9.071,00 |
|
| 02/05/2024 |
06050071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
195.573,56 |
|
| 02/05/2024 |
06050066
ADÃO ROMULO DE LIMA FERREIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
706,00 |
|
| 02/05/2024 |
06050065
ANTONIA RITA DOS SANTOS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
