| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2024 |
02090035
MARIA NAIANE DOS PASSOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO D [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090035
MARIA NAIANE DOS PASSOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090034
IASMIN BARRETO PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200H JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DEST [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090034
IASMIN BARRETO PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
02090033
INGRID DOS SANTOS SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
02090033
INGRID DOS SANTOS SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
02090032
HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090032
HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
02090031
LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
02090031
LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090029
HENRIQUE JORGE DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090029
HENRIQUE JORGE DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
02090028
SHAYENE NOGUEIRA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUTNO A EMEI PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
02090028
SHAYENE NOGUEIRA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUTNO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090027
JUCILEIDE GONÇALVES BATISTA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE REFERENTE AO MES DE JUNHO
|
PAGO |
706,00 |
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| 18/09/2024 |
02090027
JUCILEIDE GONÇALVES BATISTA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE REFERENTE AO MES DE JUNHO
|
LIQUIDADO |
706,00 |
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| 18/09/2024 |
02090026
MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARI [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090026
MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO.. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
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| 18/09/2024 |
02090025
ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090025
ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090012
M L C SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
LIQUIDADO |
2.090,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090012
M L C SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
EMPENHADO |
2.090,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090011
M L C SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
EMPENHADO |
2.090,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090010
M L C SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
LIQUIDADO |
660,00 |
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| 18/09/2024 |
02090010
M L C SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090008
RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNIDADE INJETORA REMANUFATURADA ONIBUS VOLSWAGEM 15190 PLACA NUZ 9619 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
4.285,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090003
ANDREIA PEREIRA ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA JUNTADA DOCUMENTAL GUARDA ORGANISMOS COLEGIADOS VINCULADOS A PASTA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE CAMP [...]
|
PAGO |
1.570,00 |
|
| 18/09/2024 |
01090070
JURACI VENANCIO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.790,00 |
|
| 18/09/2024 |
01090070
JURACI VENANCIO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO .
|
LIQUIDADO |
1.790,00 |
|
| 17/09/2024 |
25060014
FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/09/2024 |
24090019
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 17/09/2024 |
24090019
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 17/09/2024 |
24090019
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 17/09/2024 |
24070013
FELIPE MENDES DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM DESPORTIVA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (CICLISMO MTB XCM)
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 17/09/2024 |
24070002
DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS - MAXIMUS COMERCI
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVO), PARA ATENDER AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
6.654,60 |
|
| 17/09/2024 |
22070044
WILLIA ALVES DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/09/2024 |
22070043
ROMULO SANTOS FERREIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/09/2024 |
22070042
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/09/2024 |
22070041
MOISES PEREIRA DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/09/2024 |
22070040
MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/09/2024 |
22060030
ANTONIO DELFINO DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE M [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 17/09/2024 |
22060029
JOSE AIRTON DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/09/2024 |
22060028
FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/09/2024 |
22050078
GEOVANIA ALVES DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.441,00 |
|
| 17/09/2024 |
22050077
DAMIAO ESTEVAO DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 17/09/2024 |
22050076
JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 17/09/2024 |
22050074
HUMBERTO MACEDO DE ABREU
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DES [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 17/09/2024 |
22050073
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS C [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 17/09/2024 |
22050072
JOSE LEONARDO GOMES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 17/09/2024 |
22050068
TAIS DE SOUSA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/09/2024 |
22050067
FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUN [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/09/2024 |
22050066
JOANA DARK DE ARAUJO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO MIRANTE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/09/2024 |
22050065
LUIZA EXPEDITA DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/09/2024 |
22050064
LEANDRO DANIEL ALENCAR
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/09/2024 |
22050063
FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/09/2024 |
22050062
MARIA BEZERRA ALVES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MU [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/09/2024 |
22050060
ELOISA ALVES DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/09/2024 |
22050059
ANTONIO MACELO DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/09/2024 |
22050058
ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE TI JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/09/2024 |
22050057
ELIZABETH MARIA DE JESUS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
