| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2024 |
21090036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/09/2024 |
21090036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
| 12/09/2024 |
06090045
BRUNO HENRIQUE MOREIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
2.285,00 |
|
| 12/09/2024 |
06090045
BRUNO HENRIQUE MOREIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
2.285,00 |
|
| 12/09/2024 |
06090043
ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
|
PAGO |
2.385,00 |
|
| 12/09/2024 |
06090043
ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
|
LIQUIDADO |
2.385,00 |
|
| 12/09/2024 |
06090043
ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
|
EMPENHADO |
2.385,00 |
|
| 12/09/2024 |
06090042
JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
2.385,00 |
|
| 12/09/2024 |
06090042
JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
2.385,00 |
|
| 12/09/2024 |
06090039
MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.030,00 |
|
| 12/09/2024 |
06090039
MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 12/09/2024 |
06090038
AIRTON SENNA DO NASCIMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.030,00 |
|
| 12/09/2024 |
06090038
AIRTON SENNA DO NASCIMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 12/09/2024 |
06090037
HELIO CABRAL SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.030,00 |
|
| 12/09/2024 |
06090037
HELIO CABRAL SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 12/09/2024 |
06090004
FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
|
PAGO |
1.790,00 |
|
| 12/09/2024 |
06080003
FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
|
PAGO |
1.790,00 |
|
| 12/09/2024 |
06070014
FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
|
PAGO |
2.385,00 |
|
| 12/09/2024 |
04010184
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
13.713,00 |
|
| 12/09/2024 |
04010184
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6.856,50 |
|
| 12/09/2024 |
04010184
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13.713,00 |
|
| 12/09/2024 |
04010184
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.856,50 |
|
| 12/09/2024 |
04010102
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/09/2024 |
04010102
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/09/2024 |
02090153
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
192,16 |
|
| 12/09/2024 |
02090153
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
192,16 |
|
| 12/09/2024 |
02090153
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
192,16 |
|
| 12/09/2024 |
02090058
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
5.600,00 |
|
| 12/09/2024 |
02090058
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 12/09/2024 |
02090057
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
7.356,00 |
|
| 12/09/2024 |
02090057
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
7.356,00 |
|
| 12/09/2024 |
02090056
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
4.380,00 |
|
| 12/09/2024 |
02090056
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
4.380,00 |
|
| 12/09/2024 |
02090053
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
5.600,00 |
|
| 12/09/2024 |
02090053
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 12/09/2024 |
02090003
ANDREIA PEREIRA ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA JUNTADA DOCUMENTAL GUARDA ORGANISMOS COLEGIADOS VINCULADOS A PASTA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE CAMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.570,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090066
JAILSON BATISTA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090066
JAILSON BATISTA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090054
FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECR [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090054
FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090053
RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB CO [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090053
RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090052
ZYON VIEIRA PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.430,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090052
ZYON VIEIRA PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090051
FRANCISCO CARLOS DE SALES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABIES PARA COLETA DE ASSINATURAS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090051
FRANCISCO CARLOS DE SALES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABIES PARA COLETA DE ASSINATURAS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090049
EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090049
EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090048
AUSDREANNY DE A SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090048
AUSDREANNY DE A SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090045
REGINALDO DE SOUZA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090045
REGINALDO DE SOUZA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090044
MARIA TAIS DA CONCEIÇÃO LEITE DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090044
MARIA TAIS DA CONCEIÇÃO LEITE DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090043
PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090043
PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090042
PEDRO HENRIQUE DE FREITAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090042
PEDRO HENRIQUE DE FREITAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090041
SAMARA DA SILVA IRIS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/09/2024 |
01090041
SAMARA DA SILVA IRIS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
