| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2024 |
20040019
MARIA GEYSA TARGINO DE SOUZA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
20040018
JAILTON JOSE OLIVEIRA FIGUEREDO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
20040017
FRANCISCO DAVI DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
20040016
LUIS HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. REF.: A MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
20040015
ANA KAYLANE ALVES DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
20040014
MARILENE TIBURTINO HONORATO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
20040013
ANDRESSA PEREIRA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
20040012
CARLA DAIANA DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
20010012
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040132
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
612,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040132
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
612,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040132
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
612,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040129
MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA [...]
|
PAGO |
1.683,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040120
MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO , DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, S [...]
|
PAGO |
1.734,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040118
MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO , DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
1.683,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040090
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VI [...]
|
PAGO |
3.160,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040089
ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
|
PAGO |
1.490,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040088
GERIVAN RICARDO DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UN [...]
|
LIQUIDADO |
2.645,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040088
GERIVAN RICARDO DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UN [...]
|
EMPENHADO |
2.645,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040087
MARIA ROSANIA VIDAL ROCHA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
|
PAGO |
1.790,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040087
MARIA ROSANIA VIDAL ROCHA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.790,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040087
MARIA ROSANIA VIDAL ROCHA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040086
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.195,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040086
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.195,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040086
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.195,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040085
ANTONIA MIKELY DE BRITO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPON [...]
|
PAGO |
2.645,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040085
ANTONIA MIKELY DE BRITO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPON [...]
|
LIQUIDADO |
2.645,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040085
ANTONIA MIKELY DE BRITO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPON [...]
|
EMPENHADO |
2.645,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040084
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040083
JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040082
JACKSON ANTONIO LOURENÇO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040037
S&L SERVICOS E SOLUCOES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040036
ADÃO ROMULO DE LIMA FERREIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040035
MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040034
KAIO HENRICK DE MORAIS E SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040033
FRANCISCO DE ASSIS LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040032
MATHEUS NOBRE DE MORAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040031
EDIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040030
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040029
FRANCISCO ALVES DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040028
ANDREY FERREIRA DE ARAUJO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040027
MICHELE ALENCAR RODRIGUES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
06040019
FRANCISCO MARCLEUDO GOMES ALVES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE KIT´S COBRE LEITO ULTRA LISSE COM PORTA TRAVESSEIRO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DE ALTA CO [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 29/04/2024 |
06010055
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 29/04/2024 |
04040073
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° [...]
|
LIQUIDADO |
11.337,50 |
|
| 29/04/2024 |
04040050
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
1.223,14 |
|
| 29/04/2024 |
04040037
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 29/04/2024 |
04040037
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 29/04/2024 |
04040036
VERA LUCIA LIMA TORQUATO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 29/04/2024 |
04040035
BRUNO RODRIGUES DE LIMA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 29/04/2024 |
04040034
JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 29/04/2024 |
04040033
MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 29/04/2024 |
04040032
ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 29/04/2024 |
04040031
CICERO HENRIQUE DA SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
04040030
MARIA SELMA DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
04040029
DAMIANA RODRIGUES DUARTE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
04040028
ANTONIO HERIMAR DE SOUSA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
04040027
ROMERIO JOSE DA SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
04030023
FRANCISCA ADRIANA FERREIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 29/04/2024 |
04020074
CLINICA SPAZZIO DERME LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 [...]
|
LIQUIDADO |
10.509,00 |
|
