| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2024 |
21060028
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
8.488,23 |
|
| 20/06/2024 |
21060028
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
8.488,23 |
|
| 20/06/2024 |
21060027
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.961,72 |
|
| 20/06/2024 |
21060027
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.961,72 |
|
| 20/06/2024 |
21060023
DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, MAPP 1735. (4ª MEDIÇÃO)
|
EMPENHADO |
34.605,21 |
|
| 20/06/2024 |
21060009
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 20/06/2024 |
21060009
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 20/06/2024 |
21050053
FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/06/2024 |
21040050
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRONICA - N° 2024041902-SOU
|
PAGO |
1.424,80 |
|
| 20/06/2024 |
21040049
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 2023112335-CP-OBR
|
PAGO |
672,00 |
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| 20/06/2024 |
20060010
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.161,00 |
|
| 20/06/2024 |
07060020
RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - IT [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
07060020
RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - IT [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
07060020
RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - IT [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
06060071
DAYANE DA SILVA LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESP [...]
|
PAGO |
2.025,00 |
|
| 20/06/2024 |
06060071
DAYANE DA SILVA LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESP [...]
|
LIQUIDADO |
2.025,00 |
|
| 20/06/2024 |
06060071
DAYANE DA SILVA LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESP [...]
|
EMPENHADO |
2.025,00 |
|
| 20/06/2024 |
06060069
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.195,00 |
|
| 20/06/2024 |
06060069
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.195,00 |
|
| 20/06/2024 |
06060057
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
23,44 |
|
| 20/06/2024 |
06060057
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 20/06/2024 |
06060057
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
23,44 |
|
| 20/06/2024 |
06060014
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 20/06/2024 |
06050042
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
06050028
CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO [...]
|
PAGO |
4.340,00 |
|
| 20/06/2024 |
06040013
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONAS COM ILHÓS 5X2,5M, DESTINADOS PARA OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CRAS E SCFV, SOB R [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 20/06/2024 |
06040008
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, [...]
|
PAGO |
6.718,40 |
|
| 20/06/2024 |
06040007
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNICA NO SUAS - CRIANÇA F [...]
|
PAGO |
6.718,40 |
|
| 20/06/2024 |
06020012
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASS [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
04060027
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
1.223,14 |
|
| 20/06/2024 |
04060020
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
10.581,64 |
|
| 20/06/2024 |
04060018
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 20/06/2024 |
04050078
ERIVANO VIANA DE LIMA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA
|
PAGO |
479,60 |
|
| 20/06/2024 |
04040065
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE
|
PAGO |
23.439,00 |
|
| 20/06/2024 |
03060041
FRANCISCO DE SOUZA NEVES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PAINEL DE LED E GRIDES PARA EVENTO COMUNI [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 20/06/2024 |
03060040
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 20/06/2024 |
03060039
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE E RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
03060038
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE E RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
02060244
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PU [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
02060243
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PU [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
02060221
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARA PARA RECEBER JUNTO A CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
PAGO |
125,00 |
|
| 20/06/2024 |
02060221
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARA PARA RECEBER JUNTO A CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 20/06/2024 |
02060221
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARA PARA RECEBER JUNTO A CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 20/06/2024 |
02060220
LUCIANO GHIRLANDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÇAO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO A CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
PAGO |
125,00 |
|
| 20/06/2024 |
02060220
LUCIANO GHIRLANDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÇAO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO A CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 20/06/2024 |
02060220
LUCIANO GHIRLANDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÇAO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO A CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 20/06/2024 |
02060012
LUCAS GHIRLANDA TERRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES
|
PAGO |
3.725,00 |
|
| 20/06/2024 |
02060009
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM GESSO REALIZADO NA EEIF TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 20/06/2024 |
02050142
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
9.300,00 |
|
| 20/06/2024 |
02050039
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ATUALIZAÇÃO APERFEIÇOAMENTO E AQUISIÇÃO DE N [...]
|
PAGO |
22.200,00 |
|
| 20/06/2024 |
02050038
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ATUALIZAÇÃO APERFEIÇOAMENTO E AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIME [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
02050030
ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.590,00 |
|
| 20/06/2024 |
02050027
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
2.500,80 |
|
| 20/06/2024 |
02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
250,15 |
|
| 20/06/2024 |
02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
125,25 |
|
| 20/06/2024 |
02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
125,25 |
|
| 20/06/2024 |
02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
17,50 |
|
| 20/06/2024 |
02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
128,42 |
|
| 20/06/2024 |
02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
721,49 |
|
| 20/06/2024 |
02040044
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
332,99 |
|
