| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2024 |
22070038
MAILTON JOSE FIGUEREDO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070037
LUCIANO TAVARES FERNANDES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070036
LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070035
JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070034
JOSE CLEITON PEREIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070033
JOSE APOLINARIO DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070032
JOSE ANTONIO LEITE SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070031
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070030
IVAN VIDAL ROCHA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070029
ISRAEL ALENCAR SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070028
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070027
FRANCISCO AMADEU DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070026
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070025
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070024
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070023
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070022
CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070021
CICERO ROBERIO NOBRE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070020
CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070019
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070018
CICERO ADRIANO FERREIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070017
CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070016
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070015
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070014
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070013
ANTONIO LOPES DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070012
ANTONIO LINO DE ABREU
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070011
ANTONIO FRANCISCO NERES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070010
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070009
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070008
ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22070007
ALINE RIBEIRO DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
22050061
MACIEL PEREIRA DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
21090026
ANTONIO CARLOS FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.020,00 |
|
| 18/09/2024 |
21090012
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
530,76 |
|
| 18/09/2024 |
21090012
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
530,76 |
|
| 18/09/2024 |
20090002
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DO CAUC E DEMAIS OBRIGAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INSERÇÃO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 18/09/2024 |
20020032
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/09/2024 |
06090056
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/09/2024 |
06090056
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 18/09/2024 |
06090012
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ESCOLA PARA NOVOS ARTISTAS, EM OFICINAS REALIZADAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESP [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 18/09/2024 |
06090012
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ESCOLA PARA NOVOS ARTISTAS, EM OFICINAS REALIZADAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESP [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 18/09/2024 |
06090010
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ESCOLA PARA NOVOS ARTISTAS, EM OFICINAS REALIZADAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESP [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 18/09/2024 |
06090010
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ESCOLA PARA NOVOS ARTISTAS, EM OFICINAS REALIZADAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESP [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 18/09/2024 |
06090008
LARISSA DA SILVA LACERDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
|
PAGO |
2.385,00 |
|
| 18/09/2024 |
04070052
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF)
|
PAGO |
4.236,65 |
|
| 18/09/2024 |
04010187
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/09/2024 |
04010187
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/09/2024 |
04010142
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
329,98 |
|
| 18/09/2024 |
03090033
M L C SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 18/09/2024 |
03090033
M L C SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 18/09/2024 |
03090027
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
PAGO |
158.636,48 |
|
| 18/09/2024 |
02090145
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRA [...]
|
EMPENHADO |
110.000,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090144
ELISANGELA FRANCISCA DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H, JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090144
ELISANGELA FRANCISCA DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H, JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER, . SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090143
ELIZABETH SILVA DE ANDRADE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EE.IF PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090143
ELIZABETH SILVA DE ANDRADE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E..I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090142
LISNAILTON PEREIRA FEITORIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090142
LISNAILTON PEREIRA FEITORIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
02090141
GLAUCIANO ALVES BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
