Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de despesas.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Detalhe

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Campos Sales

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 21216 registros
Limpar
Opções para exportação
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 30/09/2024 - 16:33:24
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
15/07/2024 21060205
GABRIEL MOURA FERNANDES OLIVEIRA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DEE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060204
JANIEL FERREIRA LIMA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060203
FRANCISCO CELIO FERREIRA PAIVA JUNIOR 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060202
RUAN VITOR FERRER DA SILVA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DEE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060201
EDNALDO PEREIRA DE SOUSA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060200
RITA DE CASSIA MENDES DA SILVA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DEE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060199
DENILSON LOPES DA SIVA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060197
DINAIRA NERES DO NASCIMENTO 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.000,00
15/07/2024 21060196
ANTONIO GUSTAVO SILVA LIMA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060195
CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.000,00
15/07/2024 21060194
JOSE ALVES DA SIVA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO 		PAGO 1.000,00
15/07/2024 21060193
CLAUDIA FERREIRA DA SILVA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.000,00
15/07/2024 21060192
ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.000,00
15/07/2024 21060191
ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA S [...] 		PAGO 1.000,00
15/07/2024 21060179
JOSE ELIVAUDO DA SILVA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060178
HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060177
MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060176
ELIENE SOARES DE SOUZA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060175
ROBSON SOARES VELOSO 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060174
VALDEMIR HONORATO DE LIMA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060173
CICERO ANTONIO DA SILVA COSTA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060172
MARIA CRISTINA FRANÇA DE SOUSA DA SILVA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060165
MARIA GEOVANE PEREIRA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBR [...] 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060164
RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI [...] 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060163
JOÃO EDIVALDO MOTA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DE [...] 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060162
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060161
ROGERE DE SOUSA ROCHA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060160
ROBERTO BRUNO DA SILVA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060159
LUIZ PINTO DA SILVA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 		PAGO 1.500,00
15/07/2024 21060158
CICERO ROGERIO BIA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.790,00
15/07/2024 21060156
SATURNINO WAGNER DE DEUS 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA [...] 		PAGO 2.000,00
15/07/2024 21060154
GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OB [...] 		PAGO 2.400,00
15/07/2024 21060153
MAYARA DE SOUSA CAMPOS 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO 		PAGO 2.800,00
15/07/2024 21060152
MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEI [...] 		PAGO 3.000,00
15/07/2024 21060151
JANDSON NEGREIROS ALENCAR 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPI [...] 		PAGO 3.000,00
15/07/2024 21060149
DANIEL GOMES DA SILVA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...] 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060148
JOSE EDMAURO DE LIMA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060147
CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...] 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060146
ANA JULIA FORTALEZA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO REGISTRO DE ENTRADA E E SAIDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA S [...] 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060144
FRANCISCO ALVES DE SOUSA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA [...] 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060143
PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060142
FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060141
MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060140
RAQUEL ALVES DA SILVA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060139
VILMA DA SILVA ALVES 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060138
MARIA FRANCINES DE SOUSA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060137
PEDRO HENRIQUE ALVES LIMA MOTA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060136
ANA PAULA ARRAIS LAVOR 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060135
PEDRO GABRIEL SAMPAIO 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060134
FERNANDO DE ALENCAR FEITOZA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060133
CARLOS DIAS DO NASCIMENTO 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060132
FRANCISCO LAMON LOPES 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060131
VANDERLEY FERREIRA DE SOUSA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060130
LUIZA MARIA BRAGA DE ARAUJO 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060129
LUIZ NELSON DE SOUSA FILHO 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060128
MANUEL NEPONUCENO DE CARVALHO NETO 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060127
RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060126
WESLEY VELOSO DE SOUSA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060125
PATRICIA GONÇALVES SILVA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00
15/07/2024 21060124
CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 		04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.412,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Radar ATRICON

Acesso rápido

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL