lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 22/10/2024 - 16:43:56
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
15/07/2024 04070074
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 9.799,91
15/07/2024 04070073
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 10.561,60
15/07/2024 04070072
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 8.668,50
15/07/2024 04070071
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA APLICABILIDADE DA TECNOLO [...]
EMPENHADO 7.000,00
15/07/2024 04070063
OXIGENIO CARIRI LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
EMPENHADO 55.402,34
15/07/2024 04070061
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
EMPENHADO 4.564,41
15/07/2024 04070058
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
EMPENHADO 1.236,00
15/07/2024 04070057
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 2.900,00
15/07/2024 04070056
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 1.250,00
15/07/2024 04010187
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 500,00
15/07/2024 04010187
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 500,00
15/07/2024 03060092
ENEL ENERGIA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 183,17
15/07/2024 03060091
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 500,00
15/07/2024 02070024
JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 02 VIAGENS, COM FORMADORES PARA A FORMAÇÃO REGIONAL NA CREDE 18
EMPENHADO 2.385,00
12/07/2024 24060026
ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
PAGO 1.412,00
12/07/2024 24060025
ANTONIO QUECILIANO NUNES
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUN [...]
PAGO 1.412,00
12/07/2024 24060024
GENIVAL DURVAL GOMES
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE [...]
PAGO 1.412,00
12/07/2024 24060023
PALLOMA DE MORAIS PEREIRA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO
PAGO 850,00
12/07/2024 24060022
ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIP [...]
PAGO 1.412,00
12/07/2024 24060021
ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
PAGO 1.412,00
12/07/2024 24060020
KAIO SERGIO ALVES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARI [...]
PAGO 1.412,00
12/07/2024 24060019
DANIELA DE SOUZA ARRAIS
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETAR [...]
PAGO 1.412,00
12/07/2024 24060018
WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO D [...]
PAGO 1.412,00
12/07/2024 24060017
THIAGO GALDINO
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
PAGO 1.412,00
12/07/2024 24060016
MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
PAGO 1.412,00
12/07/2024 24060015
CICERO DEODATO ALENCAR
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/07/2024 23060025
PAULO CESAR BRITO FERREIRA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICI [...]
PAGO 4.750,00
12/07/2024 23060024
FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA) JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/07/2024 23060023
WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MAN [...]
PAGO 2.000,00
12/07/2024 23060022
MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/07/2024 23060021
THIELLE GRACINDO FERNANDES
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/07/2024 23060020
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNI [...]
PAGO 3.000,00
12/07/2024 06060051
EDIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/07/2024 06060050
ADÃO ROMULO DE LIMA FERREIRA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
PAGO 706,00
12/07/2024 06060049
ANTONIA RITA DOS SANTOS
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/07/2024 06060048
MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/07/2024 06060047
KAIO HENRICK DE MORAIS E SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/07/2024 06060046
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSI [...]
PAGO 1.412,00
12/07/2024 06060045
FRANCISCO ALVES DA SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
PAGO 1.412,00
12/07/2024 06060044
MICHELE ALENCAR RODRIGUES
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGO 1.412,00
12/07/2024 06060043
ANDREY FERREIRA DE ARAUJO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGO 1.412,00
12/07/2024 04020074
CLINICA SPAZZIO DERME LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 [...]
LIQUIDADO 31.357,00
12/07/2024 03070020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.11.22.33-001-F.M.E
LIQUIDADO 300,00
12/07/2024 03070020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.11.22.33-001-F.M.E
EMPENHADO 300,00
12/07/2024 03060079
VANUZIA CARVALHO DA SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGO 706,00
12/07/2024 03060078
FRANCISCA KARINA FORTALEZA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A AABB JUNTO A ESTA SECRETARIA
PAGO 1.412,00
12/07/2024 03060077
FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
PAGO 1.412,00
12/07/2024 03060076
FRANCINALDO MOREIRA DA SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/07/2024 03060075
LEIDIANA BENTO DE SOUSA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO
PAGO 706,00
12/07/2024 01070004
CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 396,76
12/07/2024 01070004
CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
EMPENHADO 396,76
11/07/2024 25060007
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
PAGO 14.704,50
11/07/2024 24070013
FELIPE MENDES DE SOUZA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM DESPORTIVA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (CICLISMO MTB XCM)
LIQUIDADO 4.800,00
11/07/2024 24060037
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
PAGO 4.236,00
11/07/2024 24060037
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
PAGO 14.592,00
11/07/2024 23070004
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 784,35
11/07/2024 23070004
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 784,35
11/07/2024 23060027
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
PAGO 2.824,00
11/07/2024 23060027
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
PAGO 8.472,00
11/07/2024 23060027
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
PAGO 16.343,60

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