| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2024 |
25020020
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.126,70 |
|
| 12/03/2024 |
25020018
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATOS OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAV [...]
|
PAGO |
7.450,00 |
|
| 12/03/2024 |
25020017
GILBERTO ALVES ARAGAO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/03/2024 |
24020024
ELIANDO DA SILVA SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 12/03/2024 |
24020008
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/03/2024 |
24020006
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
160,00 |
|
| 12/03/2024 |
23020009
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/03/2024 |
22010057
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024
|
PAGO |
420,00 |
|
| 12/03/2024 |
21030037
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DE CAMPOS SALES PARA FUTUROS SERVIÇOS E REPAROS C [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 12/03/2024 |
21030036
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS RURAIS QUE SOFRERAM POR CONTA DO PERIODO CHUVOSO TENDO EM VISTA A [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 12/03/2024 |
21030014
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6.703,82 |
|
| 12/03/2024 |
21030014
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
6.703,82 |
|
| 12/03/2024 |
21020017
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 12/03/2024 |
20030016
FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
PAGO |
125,00 |
|
| 12/03/2024 |
20030016
FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 12/03/2024 |
20030016
FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 12/03/2024 |
20030003
JANAINA FELIX FREIRE
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
125,00 |
|
| 12/03/2024 |
20030003
JANAINA FELIX FREIRE
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 12/03/2024 |
20030003
JANAINA FELIX FREIRE
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 12/03/2024 |
20020018
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.195,00 |
|
| 12/03/2024 |
20010014
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024
|
PAGO |
660,00 |
|
| 12/03/2024 |
20010011
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONTRATO ATÉ 30/03/ [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/03/2024 |
06030107
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
30,00 |
|
| 12/03/2024 |
06030107
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 12/03/2024 |
06030107
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 12/03/2024 |
06030062
LUANN MARQUES MOTA COSTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO BASICA SOCIAL, EM ALUSÃO AS MU [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/03/2024 |
06030041
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
24,00 |
|
| 12/03/2024 |
06030041
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 12/03/2024 |
06030041
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 12/03/2024 |
06030032
MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 12/03/2024 |
06020039
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
8.600,00 |
|
| 12/03/2024 |
06020030
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.386,00 |
|
| 12/03/2024 |
06020004
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB [...]
|
PAGO |
412,00 |
|
| 12/03/2024 |
06010099
CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL [...]
|
PAGO |
1.855,91 |
|
| 12/03/2024 |
06010090
MANOEL ALENCAR DE SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
PAGO |
3.725,00 |
|
| 12/03/2024 |
04030018
CAMPOS SALES CHOCOLATES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA TODAS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.456,41 |
|
| 12/03/2024 |
04020075
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.467,84 |
|
| 12/03/2024 |
04020064
ELIANDO DA SILVA SANTOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS AN [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 12/03/2024 |
04020060
FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 4 BICAS DE ZINCO DE 20M PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.910,00 |
|
| 12/03/2024 |
04020039
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
441,16 |
|
| 12/03/2024 |
04020039
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
273,04 |
|
| 12/03/2024 |
04020039
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
252,64 |
|
| 12/03/2024 |
04020039
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
187,96 |
|
| 12/03/2024 |
04020039
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
295,27 |
|
| 12/03/2024 |
04020039
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.220,76 |
|
| 12/03/2024 |
04020039
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
45,21 |
|
| 12/03/2024 |
04020039
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4,26 |
|
| 12/03/2024 |
04010102
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/03/2024 |
03030029
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
849,06 |
|
| 12/03/2024 |
03030012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2024-SEDUC
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 12/03/2024 |
03020034
ELIANDO DA SILVA SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.S [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 12/03/2024 |
02030099
JR F SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO O PLANEJMANTO E MONITORAMENTO E ARTICULANDO [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 12/03/2024 |
02030016
JOSE WELLINGTON LIMA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RALIZAÇÃO DE MULTIPLOS SERVIÇOS ESTRUTURAIS DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
6.650,00 |
|
| 12/03/2024 |
02030004
M L C SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
PAGO |
5.002,50 |
|
| 12/03/2024 |
02030003
ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
8.064,85 |
|
| 12/03/2024 |
02010041
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
9.300,00 |
|
| 12/03/2024 |
01010020
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 11/03/2024 |
25020016
PEDRO RAMON LOPES DE OLIVEIRA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6000 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
5.420,00 |
|
| 11/03/2024 |
25020015
PAULO DE LIMA COSTA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL COM CAPACIDADE DE 6000 LITROS PARA ATENDER A SECR [...]
|
PAGO |
5.420,00 |
|
| 11/03/2024 |
24030029
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
