lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Campos Sales

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 31/10/2024 - 16:52:51
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
12/06/2024 21050071
FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 21050070
ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 21050069
MARIA CRISTINA FRANÇA DE SOUSA DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 21050068
CARLOS DIAS DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 21050067
WESLEY VELOSO DE SOUSA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 21050066
RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 21050065
VANDERLEY FERREIRA DE SOUSA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 21050064
FABIANA SALES DE LIMA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 21050054
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PIÇARRAMENTOS DE ESTRADAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 5.600,00
12/06/2024 21050050
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INTEGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS DE BACKUP [...]
PAGO 4.000,00
12/06/2024 21050047
LUIZ DINO DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 2.000,00
12/06/2024 21050046
SATURNINO WAGNER DE DEUS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA [...]
PAGO 2.000,00
12/06/2024 21050045
DAMIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE M [...]
PAGO 2.025,00
12/06/2024 21050044
GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OB [...]
PAGO 2.400,00
12/06/2024 21050043
MAYARA DE SOUSA CAMPOS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO
PAGO 2.800,00
12/06/2024 21050042
MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEI [...]
PAGO 3.000,00
12/06/2024 21050041
JANDSON NEGREIROS ALENCAR
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPI [...]
PAGO 3.000,00
12/06/2024 21050040
ANTONIO ALVES FEITOSA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 21050039
MARIA IZADORA PEREIRA DOS SANTOS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 21050038
ANA PAULA ARRAIS LAVOR
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 21050037
RAQUEL ALVES DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 21050035
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
PAGO 1.200,00
12/06/2024 21040115
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
PAGO 1.200,00
12/06/2024 21030005
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 13.000,00
12/06/2024 21020139
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 1.328,00
12/06/2024 20050041
JOSILENE ALVES DA PAZ
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 20050033
JESSICA MARIA VELOZO DE QUEIROZ
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO
PAGO 2.800,00
12/06/2024 20050032
MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO
PAGO 2.084,85
12/06/2024 20050027
IVIS PEREIRA BARRETO
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
PAGO 1.412,00
12/06/2024 20050026
FRANCISCO SAULO CARVALHO DE OLIVEIRA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
PAGO 1.412,00
12/06/2024 20050025
DANIVALDO ALVES DOS SANTOS
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
PAGO 1.412,00
12/06/2024 20050024
ANA ALICE GONÇALVES DE OLIVEIRA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
PAGO 1.412,00
12/06/2024 20050023
FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 20050022
ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 20050021
RAMON NERES DE SOUZA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 20050020
MARCOS VINICIUS NEVES DOS SANTOS
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 20050019
MARIA GEYSA TARGINO DE SOUZA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 20050018
JAILTON JOSE OLIVEIRA FIGUEREDO
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 20050013
ANDRESSA PEREIRA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 20050012
CARLA DAIANA DA SILVA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
12/06/2024 20050011
DAVI FEITOSA SERRA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
PAGO 1.412,00
12/06/2024 20020024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 235,65
12/06/2024 20020024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 241,37
12/06/2024 06050029
ANTONIA LALESSA FERREIRA DO NASCIMENTO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT [...]
PAGO 1.075,00
12/06/2024 04060006
IMEDICA- INSTIT. DE MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE COLÂNGIORESSONÂNCIA NA PACIENTE GERALDA ANTONIA PEREIRA
PAGO 1.000,00
12/06/2024 04060005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 433,01
12/06/2024 04060005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 281,86
12/06/2024 04060005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 257,00
12/06/2024 04060005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 128,73
12/06/2024 04060005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 125,25
12/06/2024 04060005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 410,13
12/06/2024 04060005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 130,76
12/06/2024 04060005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 7.509,65
12/06/2024 04060005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 725,28
12/06/2024 04060005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 188,69
12/06/2024 04060005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 471,30
12/06/2024 04060005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 125,25
12/06/2024 04060005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 5.077,01
12/06/2024 04060005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 719,42
12/06/2024 04060005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 128,50

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