lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Campos Sales

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 23647 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 22/10/2024 - 16:43:56
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
27/06/2024 02060246
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM APOIO TECNICOS NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃ DE PAGAMENTO [...]
PAGO 8.400,00
27/06/2024 02060246
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM APOIO TECNICOS NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃ DE PAGAMENTO [...]
LIQUIDADO 8.400,00
27/06/2024 02060245
ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OFICIO TECNICA PSE ( PROGAMA SAUDE NA ESCOLA ) NUMA INTERAÇÃO SISTEMICA COM A OFERTA ELETIVA DO ETI ( ESCOLAR EM [...]
PAGO 1.200,00
27/06/2024 02060245
ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OFICIO TECNICA PSE ( PROGAMA SAUDE NA ESCOLA ) NUMA INTERAÇÃO SISTEMICA COM A OFERTA ELETIVA DO ETI ( ESCOLAR EM [...]
LIQUIDADO 1.200,00
27/06/2024 02060244
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PU [...]
PAGO 2.000,00
27/06/2024 02060243
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PU [...]
PAGO 2.000,00
27/06/2024 02060202
ANA RENATA DE ALENCAR TRANQUILINO
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA NOTA 10 - BIENIO 2022/2023
PAGO 180,00
27/06/2024 02050106
ELISANGELA FRANCISCA DE ALENCAR
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H, JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 SOB COORDENAÇ [...]
PAGO 706,00
27/06/2024 02050042
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ATUALIZAÇÃO APERFEIÇOAMENTO E AQUISIÇÃO DE NOVO [...]
PAGO 22.200,00
27/06/2024 02050033
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINA COM TEMATICAS TRANSVERSAIS FUNDAMENTAL I JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGO 18.875,00
27/06/2024 02010049
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXE [...]
LIQUIDADO 1.400,00
27/06/2024 01060087
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA)
LIQUIDADO 27.196,40
27/06/2024 01060086
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
LIQUIDADO 7.712,00
27/06/2024 01060086
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
LIQUIDADO 46.222,64
27/06/2024 01060086
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
LIQUIDADO 45.680,20
27/06/2024 01030036
VICTOR DE ALENCAR MAIA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET DE A [...]
PAGO 480,00
27/06/2024 01010035
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXE [...]
LIQUIDADO 1.400,00
26/06/2024 25060006
M.L.C SILVA-ME
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 44,00
26/06/2024 25060005
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 484,60
26/06/2024 24060008
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 160,00
26/06/2024 24060007
JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E EST [...]
LIQUIDADO 2.000,00
26/06/2024 24060006
LUCIDALVA DE SOUZA LINO
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPO [...]
LIQUIDADO 1.412,00
26/06/2024 24060005
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (JUNHO/2024)
LIQUIDADO 5.000,00
26/06/2024 24050011
RITA DE CASSIA FERREIRA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO D [...]
PAGO 1.200,00
26/06/2024 24040028
RITA DE CASSIA FERREIRA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO D [...]
PAGO 1.200,00
26/06/2024 23060015
M.L.C SILVA -ME
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 44,00
26/06/2024 23060015
M.L.C SILVA -ME
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 44,00
26/06/2024 23060011
FRANCISCO GEOVAN AQUINO COSTA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ, SR MOISES BRAZ, A FIM DE [...]
LIQUIDADO 810,00
26/06/2024 23060011
FRANCISCO GEOVAN AQUINO COSTA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ, SR MOISES BRAZ, A FIM DE [...]
EMPENHADO 810,00
26/06/2024 23060007
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 320,00
26/06/2024 23060005
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (JUNHO/2024)
LIQUIDADO 5.000,00
26/06/2024 22060023
M.L.C SILVA-ME
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 43,80
26/06/2024 22040003
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ O DIA 30 [...]
LIQUIDADO 5.500,00
26/06/2024 22010057
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024
LIQUIDADO 504,00
26/06/2024 21060021
M.L.C SILVA -ME
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 66,00
26/06/2024 21060021
M.L.C SILVA -ME
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 66,00
26/06/2024 21060014
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 872,00
26/06/2024 21060013
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE O [...]
LIQUIDADO 48.459,08
26/06/2024 21060012
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (JUNHO/2024)
LIQUIDADO 7.000,00
26/06/2024 21050051
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
PAGO 102.916,94
26/06/2024 20060011
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA NOTA 10 - BIENIO 2022/2023.
LIQUIDADO 540,00
26/06/2024 20060011
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA NOTA 10 - BIENIO 2022/2023.
EMPENHADO 540,00
26/06/2024 20040029
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ 30/03/20 [...]
LIQUIDADO 5.000,00
26/06/2024 20010014
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024
LIQUIDADO 660,00
26/06/2024 07060002
ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- [...]
PAGO 3.148,92
26/06/2024 06060056
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
PAGO 11,72
26/06/2024 06060056
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
LIQUIDADO 11,72
26/06/2024 06060056
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
EMPENHADO 11,72
26/06/2024 06060019
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.681,00
26/06/2024 06060017
MATHEUS NOBRE DE MORAIS
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
LIQUIDADO 2.500,00
26/06/2024 06060016
FRANCISCO DE ASSIS LIMA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
LIQUIDADO 3.000,00
26/06/2024 06060015
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (JUNHO/2024)
LIQUIDADO 8.600,00
26/06/2024 06060014
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO DE C [...]
PAGO 3.200,00
26/06/2024 06060004
ENEL ENERGIA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 3.915,43
26/06/2024 06050047
RITA DE CASSIA FERREIRA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI [...]
PAGO 1.200,00
26/06/2024 06050004
ENEL ENERGIA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 3.477,82
26/06/2024 06040081
RITA DE CASSIA FERREIRA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI [...]
PAGO 1.200,00
26/06/2024 06040080
CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL [...]
PAGO 3.136,91
26/06/2024 06030081
FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TELÃO E EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO E ÁUDIO, PARA SEMINÁRIO PUBLICO ALUSIVO A POLITICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D [...]
PAGO 850,00
26/06/2024 06030009
ENEL ENERGIA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 4.173,08

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito