Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010057
016.XXX.XXX-22
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
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1.660,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010058
392.XXX.XXX-72
JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
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1.660,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010065
736.XXX.XXX-25
JOAO GOMES DO CARMO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
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1.565,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010066
067.XXX.XXX-26
JANDERSON PEREIRA MARCELINO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
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1.660,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010067
221.XXX.XXX-72
FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E [...]
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2.400,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010068
052.XXX.XXX-26
JOSÉ LINHARES NETO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E [...]
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2.400,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010069
400.XXX.XXX-15
VALDEMIR LINO DE ABREU
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E [...]
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2.400,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010070
886.XXX.XXX-20
PAULO PEREIRA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
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1.840,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010071
053.XXX.XXX-64
ANTONIO ALEX DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
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1.520,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010072
049.XXX.XXX-95
ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
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1.660,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010073
001.XXX.XXX-60
LUCIA JOSEFA DAS MERCES
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
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1.660,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010074
026.XXX.XXX-81
DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETA [...]
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1.935,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010075
025.XXX.XXX-60
VALDERI FEITOSA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
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1.475,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010076
027.XXX.XXX-70
DENIMENEZ DE JESUS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
1.935,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010077
886.XXX.XXX-53
MARCELO DE LIMA FERNANDES
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
1.840,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 04010156
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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11,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 07010004
46.047.805/0001-91
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBAR [...]
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3.000,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 06010077
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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12,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010158
28.263.332/0001-88
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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62.516,44 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010159
28.263.332/0001-88
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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9.875,80 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 01010057
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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110,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 21010004
02.315.542/0001-89
FRANCISCO GENIVAL PINTO - EPP - MOTO PEÇAS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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1.280,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 24010034
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
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3.900,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010184
07.954.571/0001-04
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO.
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11.427,50 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010184
07.954.571/0001-04
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO.
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6.856,50 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 01010002
24.208.957/0001-96
C&M CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, PARA [...]
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5.500,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 01010099
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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78,29 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 01010106
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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15.045,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 01010107
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
30,96 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 01010108
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
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78.694,51 |
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