Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 21010147
103.XXX.XXX-43
JOSE SIVIRINO DUARTE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
3.030,00 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 04010003
35.862.157/0001-00
ANTONIO CARLOS FEITOSA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
1.080,00 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 25010001
48.438.387/0001-99
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
5.600,00 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 21010003
35.862.157/0001-00
ANTONIO CARLOS FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
|
3.770,00 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 21010008
39.824.762/0001-48
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND.
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA [...]
|
38.336,61 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 01010098
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
36,00 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 02010097
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO BAIRRO PORTAL DA CIDADE NESTE MUN [...]
|
99,64 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 21010148
884.XXX.XXX-72
ANA CLEIDE ALENCAR
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPI [...]
|
3.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 21010149
614.XXX.XXX-60
ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR. CLOVES - GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRA [...]
|
3.030,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 21010150
075.XXX.XXX-88
ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
3.030,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 01010086
066.XXX.XXX-52
ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
2.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 01010087
117.XXX.XXX-27
ELIAS DA SILVA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA
|
2.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 20010007
027.XXX.XXX-02
GABRIEL MALVEIRA BARREIRA RODRIGUES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO.
|
3.030,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 20010008
613.XXX.XXX-07
LUCAS FERNANDES DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM A DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS.
|
3.030,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 24010003
35.620.584/0001-82
CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
|
4.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 04010168
28.568.476/0001-42
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
|
27.650,40 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 03010035
14.734.815/0001-09
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, [...]
|
4.615,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 25010032
28.568.476/0001-42
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRAT [...]
|
2.513,60 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 01010100
28.568.476/0001-42
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIA [...]
|
3.770,40 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 20010039
28.568.476/0001-42
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTR [...]
|
5.027,20 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 01010078
658.XXX.XXX-04
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
|
571,71 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 01010079
658.XXX.XXX-04
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
|
882,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 06010078
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE [...]
|
850,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 06010079
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RE [...]
|
850,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 06010080
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESP [...]
|
850,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 06010081
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
|
850,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 01010103
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
427,25 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 01010109
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
5.016,45 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 01010110
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
10,32 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 01010117
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
0,28 |
|
