Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010007
46.047.805/0001-91
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE HISTORICOS E DIARIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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5.000,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010092
28.568.476/0001-42
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATI [...]
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40.000,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010093
28.568.476/0001-42
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATI [...]
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17.000,00 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 04010015
24.208.957/0001-96
C & M CONSULTORIA LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ANALISE PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOCUMENTOS DE RECEITA E DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
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11.740,00 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 04010018
48.122.251/0001-75
JSM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA A SER REALIZADA NA CLINICA NEURO+ NO ENDEREÇO AV LEAO SAMPAIO N 1401 IMEDICA 2 ANDAR - LAGOA SEC [...]
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400,00 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 07010003
03.018.480/0001-06
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO EM CUMPRIMENTO AO CRONOGRAMA DE EXCEUÇÃO D PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS [...]
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1.750,00 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 03010029
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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11,00 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 07010002
19.540.084/0001-84
M.L.C SILVA-ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PA [...]
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3.199,98 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 02010004
48.923.824/0001-60
FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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14.260,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 21010160
28.263.332/0001-88
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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35.810,42 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 01010009
908.XXX.XXX-87
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ATUALIZAR O SISTEMA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS [...]
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540,00 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 20010005
928.XXX.XXX-04
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA GHM ASSESSORIA E REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA.
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1.080,00 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 01010010
222.XXX.XXX-68
LUIZ BATISTA DE LIMA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS, TROCA DE TELHAS E MADEIRAMENTOS NO TELHADO DO PREDIO DO ARQUIVO DESTA SECRETARIA
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1.900,00 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 06010009
02.745.281/0001-37
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COENTRO DE REFER~ENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE [...]
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3.500,00 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 21010161
28.263.332/0001-88
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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17.459,56 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 02010099
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
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276,00 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 06010008
912.XXX.XXX-20
MARIA REJANE RIBEIRO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RES [...]
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2.515,00 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 21010016
820.XXX.XXX-04
FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CON [...]
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5.420,00 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 01010005
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS I [...]
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9.000,00 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 02010016
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA NO BAIRRO ALTO ALEGRE N [...]
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99,64 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 04010185
11.718.293/0001-63
J. FRANCISCO DA COSTA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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3.844,10 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 21010043
053.XXX.XXX-24
ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARI [...]
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1.610,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 21010044
678.XXX.XXX-30
FRANCISCO JOSE DA LUZ
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARI [...]
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1.660,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 21010045
007.XXX.XXX-20
CICERO JOÃO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
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1.960,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 07010001
07.833.664/0001-80
F.S MOURA DE SOUZA - ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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16.400,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 01010001
41.426.966/0039-45
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.599,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 22010061
072.XXX.XXX-54
ANTONIO MACELO DE LIMA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT.
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1.320,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010017
609.XXX.XXX-39
ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
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1.935,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010018
027.XXX.XXX-02
ANTONIA RIVAL DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
1.935,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 21010019
776.XXX.XXX-06
BENJAMIM RODRIGUES FILHO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
1.935,00 |
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