Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
09/01/2024 |
EMPENHO: 20010002
928.XXX.XXX-04
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMP [...]
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1.080,00 |
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09/01/2024 |
EMPENHO: 21010005
820.XXX.XXX-04
FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CON [...]
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5.420,00 |
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09/01/2024 |
EMPENHO: 06010104
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
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2.980,00 |
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09/01/2024 |
EMPENHO: 21010010
26.757.247/0001-40
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUN [...]
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5.420,00 |
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08/01/2024 |
EMPENHO: 21010015
899.XXX.XXX-91
MARIA FRANCINES DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.320,00 |
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08/01/2024 |
EMPENHO: 25010003
03.600.248/0001-81
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.958,00 |
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05/01/2024 |
EMPENHO: 04010005
41.342.569/0001-12
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA DA PACIENTE LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
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800,00 |
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05/01/2024 |
EMPENHO: 21010156
28.263.332/0001-88
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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124.415,26 |
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05/01/2024 |
EMPENHO: 21010157
28.263.332/0001-88
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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7.251,72 |
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04/01/2024 |
EMPENHO: 06010011
048.XXX.XXX-10
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA [...]
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3.601,76 |
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04/01/2024 |
EMPENHO: 06010012
047.XXX.XXX-10
ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA [...]
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3.601,76 |
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04/01/2024 |
EMPENHO: 06010013
037.XXX.XXX-12
ANDRE SILVA RODRIGUES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA [...]
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3.601,76 |
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04/01/2024 |
EMPENHO: 06010014
178.XXX.XXX-60
CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA [...]
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3.601,76 |
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04/01/2024 |
EMPENHO: 06010015
546.XXX.XXX-20
JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA [...]
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3.601,76 |
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04/01/2024 |
EMPENHO: 06010016
079.XXX.XXX-39
EDNARIA BRAGA SOUSA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA [...]
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5.217,97 |
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04/01/2024 |
EMPENHO: 06010017
102.XXX.XXX-20
FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA [...]
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5.217,97 |
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04/01/2024 |
EMPENHO: 06010018
076.XXX.XXX-23
RAINARA ALVES DA COSTA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIFRA INFÂNCIA NO SUAS-CRI [...]
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2.645,00 |
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04/01/2024 |
EMPENHO: 06010019
609.XXX.XXX-76
CICERO BRUNO WANDERSON DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A R [...]
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2.645,00 |
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04/01/2024 |
EMPENHO: 21010012
093.XXX.XXX-97
RAIANY ALVES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO N 0109/2023-SOSP.
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5.420,00 |
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04/01/2024 |
EMPENHO: 21010013
110.XXX.XXX-37
FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFOMRE CONTRATO N 0109/2023-SOSP.
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5.420,00 |
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04/01/2024 |
EMPENHO: 21010014
054.XXX.XXX-60
BRUNO BEZERRA DA COSTA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRAT N 0109/2023-SOSP.
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9.960,00 |
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04/01/2024 |
EMPENHO: 01010014
069.XXX.XXX-01
TATIANE LOPES BARBOSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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3.601,76 |
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04/01/2024 |
EMPENHO: 20010026
052.XXX.XXX-00
ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
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5.200,00 |
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04/01/2024 |
EMPENHO: 20010027
034.XXX.XXX-84
RODRIGO OLIVEIRA DO VALE
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
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870,97 |
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04/01/2024 |
EMPENHO: 01010058
36.583.400/0001-14
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEF [...]
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15.000,00 |
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03/01/2024 |
EMPENHO: 22010001
091.XXX.XXX-04
PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO.
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3.000,00 |
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03/01/2024 |
EMPENHO: 07010013
605.XXX.XXX-50
ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ [...]
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1.300,00 |
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03/01/2024 |
EMPENHO: 07010014
047.XXX.XXX-64
JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL.
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1.300,00 |
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03/01/2024 |
EMPENHO: 07010015
605.XXX.XXX-64
LUIS VITOR DA SILVA ABREU
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL [...]
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2.000,00 |
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03/01/2024 |
EMPENHO: 07010016
605.XXX.XXX-93
MICHELI MARIA ROCHA GOMES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - I [...]
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1.200,00 |
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