Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 04010081
46.047.805/0001-91
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.200,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 04010142
04.829.898/0001-66
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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459,32 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 04010143
50.058.060/0001-33
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
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500,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 04010144
50.058.060/0001-33
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
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500,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 04020013
14.292.995/0001-16
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO [...]
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2.000,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 04020020
32.417.067/0001-12
ELIANDO DA SILVA SANTOS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS AN [...]
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1.300,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 06020005
39.658.614/0001-09
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO [...]
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5.004,85 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 06020018
50.058.060/0001-33
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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500,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 06020040
31.248.528/0001-08
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
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2.000,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 06020044
50.103.098/0001-80
MARIA PEREIRA DE CARVALHO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE TEMAS RELEVANTES E PRÁTICOS QUE V [...]
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6.500,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 03020009
06.617.351/0001-22
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
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1.250,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 03010024
50.058.060/0001-33
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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500,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 03010026
39.658.614/0001-09
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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4.975,76 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 03020005
50.058.060/0001-33
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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500,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 03020010
14.292.995/0001-16
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM [...]
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2.000,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 03020011
41.644.220/0001-35
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.372,77 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 03020007
04.829.898/0001-66
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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854,38 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 25010011
04.407.021/0001-87
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. [...]
|
1.400,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 21010083
04.407.021/0001-87
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS [...]
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1.400,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 21020008
04.829.898/0001-66
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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22,92 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 21020018
31.248.528/0001-08
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
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2.000,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01010006
12.464.491/0001-00
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( DEZ [...]
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1.584,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01010050
05.795.232/0001-05
CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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722,28 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020007
07.595.572/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REF [...]
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1.539,08 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020025
34.573.198/0001-14
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES [...]
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3.300,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020030
04.407.021/0001-87
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXE [...]
|
1.400,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020032
06.617.351/0001-22
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
1.250,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020033
31.248.528/0001-08
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINI [...]
|
3.000,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020026
41.644.220/0001-35
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( REFERENTE AO 4º ADITIVO ) COM VIGENCIA ATE MAIO [...]
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11.125,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 20010012
34.573.198/0001-14
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
3.300,00 |
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