Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02020059
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
30.142,01 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02020060
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
98.786,92 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 03020026
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
8.880,29 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 03020027
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
2.885,62 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 25020004
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
308,70 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 25020004
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
904,25 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 23010027
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
|
496,56 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 23010028
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
|
1.532,27 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 21010211
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
|
21.907,69 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 21010212
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
|
22.445,46 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 21010213
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
|
7.164,62 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020061
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
8.913,97 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020062
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
2.819,26 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 20020015
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
6.966,03 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 20020015
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
2.332,12 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 20020011
614.XXX.XXX-57
ANA PAULA ROSA DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE.
|
125,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 20020012
008.XXX.XXX-64
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA DELEGACIA CIVIL DO JUAZEIRO DO NORTE/CE.
|
125,00 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 20020013
008.XXX.XXX-64
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE.
|
125,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 20020014
069.XXX.XXX-78
FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE A DELEGACIA CIVIL DO JUAZEIRO DO NORTE/CE.
|
125,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020008
087.XXX.XXX-14
ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO
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3.000,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020014
004.XXX.XXX-06
CIBELE VELOSO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN [...]
|
2.200,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01010052
21.428.500/0001-07
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDAÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SIST [...]
|
8.740,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020022
21.428.500/0001-07
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO FR GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO ESTADO E MUNICIP [...]
|
5.140,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020023
21.428.500/0001-07
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO [...]
|
7.540,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 06010100
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
|
229,63 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 06020072
050.XXX.XXX-69
KALINE CARDOSO UMBELINO SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROTOCOLO DE ESCUTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCE [...]
|
360,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 25010014
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
2.280,46 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 23010014
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
76.115,13 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 06010005
086.XXX.XXX-40
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E C [...]
|
3.730,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 21020120
074.XXX.XXX-05
ERIVAN NEURECI DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
1.412,00 |
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