Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2024 |
EMPENHO: 04010080
GELISON FERREIRA DA SILVA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRET [...]
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1.135,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 22010055
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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142,40 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 04010056
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRI [...]
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5.792,91 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 25010008
ENEL CEARA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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324,14 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 25010011
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. [...]
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1.400,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 01010015
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIM [...]
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5.792,91 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 01010018
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEF [...]
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15.000,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 01010035
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXE [...]
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1.400,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 01010088
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO FR GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO ESTADO E MUNICIP [...]
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5.140,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 01010089
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO [...]
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7.540,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 01010091
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDÃO COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTE [...]
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8.740,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 01010094
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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939,77 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 01010095
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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7.646,53 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 01010096
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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297,98 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 01010097
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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449,34 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 02010040
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIM [...]
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5.792,91 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 02010049
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXE [...]
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1.400,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 02010089
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO.
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10.240,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 06010033
ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 06010034
ANDRE SILVA RODRIGUES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 06010035
CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 06010036
JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 06010037
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 06010038
FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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5.217,97 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 06010039
EDNARIA BRAGA SOUSA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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5.217,97 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 06010053
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CREAS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA MELH [...]
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1.000,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 07010030
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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86,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 02010019
JAIME PAZ DE ANDRADE
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL 08 ALTO ALEGRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTA SECRETARIA
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1.360,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 02010021
MARIA IEDA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 965 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO X [...]
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1.050,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 02010024
DIEGO CAMPOS DE ANDRADE
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.320,00 |
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