| 20/12/2024 | 2024 | 21120023 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 20.084,00 |
| 19/12/2024 | 2024 | 04120014 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. PLANO DE TRABALHO - P.T REFERENTE AO REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO. | 55.106,15 |
| 19/12/2024 | 2024 | 21120024 | SUN LIGHT BRASIL EIRELI | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE - MAPP 2587- 2ª MEDIÇÃO (PRAÇA QUADRA G). | 25.819,39 |
| 19/12/2024 | 2024 | 21120017 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 8.575,36 |
| 19/12/2024 | 2024 | 21120018 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.686,08 |
| 19/12/2024 | 2024 | 21120015 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A 3ª MEDIÇÃO (SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO) DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE CONFORME CONVÊNIO MAPP-SOP 4400. | 149.775,18 |
| 18/12/2024 | 2024 | 21120010 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.200,00 |
| 18/12/2024 | 2024 | 04120013 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. PLANO DE TRABALHO -P.T REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. | 225.106,82 |
| 18/12/2024 | 2024 | 21120013 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE CONFORME CONVÊNIO MAPP-SOP 2588. | 131.760,95 |
| 18/12/2024 | 2024 | 21120014 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE CALDEIRÃO, CONFORME CONVÊNIO MAPP 5930. | 65.737,47 |
| 18/12/2024 | 2024 | 06120019 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.095,54 |
| 18/12/2024 | 2024 | 06120008 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (DEZEMBRO//2024) | 2.500,00 |
| 18/12/2024 | 2024 | 06120009 | MARIA RAISSA BARBOSA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VALMIR DE ANDRADE,96-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CADASTRO UNICO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. (DEZEMBRO) | 1.500,00 |
| 18/12/2024 | 2024 | 06120010 | ANTONIO ALVES DE BARROS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(DEZEMBRO/2024) | 1.500,00 |
| 18/12/2024 | 2024 | 06120011 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (DEZEMBRO/2024) | 1.500,00 |
| 18/12/2024 | 2024 | 23120003 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (DEZEMBRO/2024) | 1.815,00 |
| 18/12/2024 | 2024 | 06120018 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.300,00 |
| 18/12/2024 | 2024 | 23120007 | LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTÂNCIA DE VIVÊNCIA DA TECNOLOGIA AVANÇADA DIANTE DA EVOLUÇÃO TECNÓLOGICA ATUAL NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 7.000,00 |
| 11/12/2024 | 2024 | 22120001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 13° SALARIO | 4.536,00 |
| 11/12/2024 | 2024 | 04120002 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 13° SALARIO | 33.025,05 |
| 11/12/2024 | 2024 | 04120003 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 13° SALARIO | 112.441,80 |
| 11/12/2024 | 2024 | 04120004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 13° SALARIO | 80.766,40 |
| 11/12/2024 | 2024 | 04120005 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE).13° SALARIO | 132.163,20 |
| 11/12/2024 | 2024 | 04120006 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 13° SALARIO | 61.663,50 |
| 11/12/2024 | 2024 | 02120002 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30% - 13º SALARIO) | 6.808,31 |
| 11/12/2024 | 2024 | 02120003 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( FUNDAMENTAL 30% - 13º SALARIO ) | 1.051.028,39 |
| 11/12/2024 | 2024 | 02120004 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70% - 13º SALARIO ) | 199.412,62 |
| 11/12/2024 | 2024 | 03120002 | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (13º SALARIO) | 87.283,34 |
| 11/12/2024 | 2024 | 23120001 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (13º SALARIO) | 2.824,00 |
| 11/12/2024 | 2024 | 21120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (13º SALARIO) | 82.699,68 |
| 11/12/2024 | 2024 | 01120012 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (13º SALARIO) | 22.892,00 |
| 11/12/2024 | 2024 | 20120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. 13° SALARIO | 34.690,33 |
| 11/12/2024 | 2024 | 04120007 | FRANCISCA ADRIANA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 1.500,00 |
| 11/12/2024 | 2024 | 04120008 | HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 25.321,50 |
| 11/12/2024 | 2024 | 20120003 | JOSE MATHEUS ARRAIS RIBEIRO DE ARAUJO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DESPACHANTE DO GABINETE DO PREFEITO ENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, AGENCIAS BANCARIAS, CARTORIOS ENTRE OUTROS ORGÃOS. | 2.025,00 |
| 10/12/2024 | 2024 | 24120001 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 |
| 10/12/2024 | 2024 | 06120004 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 |
| 10/12/2024 | 2024 | 06120005 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 |
| 10/12/2024 | 2024 | 01120001 | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-42.2007.8.06.0054. | 1.412,00 |
| 10/12/2024 | 2024 | 01120002 | ANA MARCIA MARIA DE JESUS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO DE Nº 0002630-34.2014.8.06.0054. | 941,33 |
| 10/12/2024 | 2024 | 01120003 | FRANCISCO EDGAR DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054. | 5.000,00 |
| 10/12/2024 | 2024 | 01120004 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 3.050,00 |
| 10/12/2024 | 2024 | 01120005 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 |
| 10/12/2024 | 2024 | 01120006 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA, ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.412,00 |
| 10/12/2024 | 2024 | 01120007 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 10/12/2024 | 2024 | 01120009 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 |
| 10/12/2024 | 2024 | 01120010 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES. | 2.400,00 |
| 10/12/2024 | 2024 | 01120011 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 |
| 10/12/2024 | 2024 | 20120001 | JESSICA MARIA VELOZO DE QUEIROZ | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 |
| 06/12/2024 | 2024 | 03120001 | ENEL ENERGIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 105,22 |
| 06/12/2024 | 2024 | 02120001 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.282,39 |
| 02/12/2024 | 2024 | 21120001 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 596,97 |
| 02/12/2024 | 2024 | 20120004 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CASA CIVIL E LEQUE ASSESSORIA. | 1.080,00 |
| 02/12/2024 | 2024 | 06120001 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.790,00 |
| 02/12/2024 | 2024 | 06120002 | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 |
| 02/12/2024 | 2024 | 06120003 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 |
| 02/12/2024 | 2024 | 04120001 | SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 329,69 |
| 28/11/2024 | 2024 | 01110018 | CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 514,73 |
| 28/11/2024 | 2024 | 01110029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 512,07 |
| 28/11/2024 | 2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.259,38 |
| 28/11/2024 | 2024 | 21110011 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 04110017 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO. | 12.773,74 |
| 28/11/2024 | 2024 | 25110002 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. | 4.000,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 21110012 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O MUNICIPIO PARA SEREM ENVIADOS AO ESCRITORIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇAÕ DE CONTAS. | 4.000,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 01110003 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6.000,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 01110004 | MARIA DA PAZ PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CARNEIRO DE MENDONÇA 125 -A DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCÇAS | 980,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 01110005 | JOSE ITAMAR RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 800,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 01110006 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 01110007 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 3.050,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 01110008 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 01110009 | ANA MARCIA MARIA DE JESUS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO DE Nº 0002630-34.2014.8.06.0054 | 941,33 |
| 28/11/2024 | 2024 | 01110010 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 01110011 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 01110012 | IASMIN DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 01110013 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 01110014 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 01110015 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 01110016 | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-42.2007.8.06.0054. | 1.412,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 01110017 | FRANCISCO EDGAR DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054. | 5.000,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 01110019 | FRANCISCO EDGAR DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054. | 5.000,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 24110005 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 03110002 | M.L.SUDARIO LINS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 |
| 28/11/2024 | 2024 | 03110003 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 4.615,00 |
| 27/11/2024 | 2024 | 04110012 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 58.287,36 |
| 27/11/2024 | 2024 | 06110016 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (NOVEMBRO/2024) | 2.500,00 |
| 27/11/2024 | 2024 | 06110017 | ANTONIO ALVES DE BARROS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(NOVEMBRO/2024) | 1.500,00 |
| 27/11/2024 | 2024 | 06110018 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (NOVEMBRO/2024) | 2.000,00 |
| 27/11/2024 | 2024 | 06110019 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (NOVEMBRO/2024) | 1.500,00 |
| 27/11/2024 | 2024 | 06110020 | MARIA RAISSA BARBOSA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VALMIR DE ANDRADE,96-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CADASTRO UNICO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. (NOVEMBRO) | 1.500,00 |
| 27/11/2024 | 2024 | 02110001 | MARIA IEDA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 |
| 27/11/2024 | 2024 | 23110005 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (NOVEMBRO/2024) | 1.815,00 |
| 27/11/2024 | 2024 | 04110010 | HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 25.321,50 |
| 27/11/2024 | 2024 | 01110022 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 15.000,00 |
| 27/11/2024 | 2024 | 01110027 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.666,67 |
| 27/11/2024 | 2024 | 02110002 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.330,00 |
| 26/11/2024 | 2024 | 24110003 | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 |
| 26/11/2024 | 2024 | 24110004 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 |
| 26/11/2024 | 2024 | 06110014 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 |
| 26/11/2024 | 2024 | 06110015 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 |
| 26/11/2024 | 2024 | 23110003 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 |
| 26/11/2024 | 2024 | 23110004 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 4.750,00 |
| 26/11/2024 | 2024 | 21110006 | FABIANA SALES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 26/11/2024 | 2024 | 21110007 | MARIA GABRIELY DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 26/11/2024 | 2024 | 21110010 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO N.S.DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 |
| 26/11/2024 | 2024 | 21100160 | VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTROLE E ENTRADA DE MATERIAL, JUNTO A SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 |
| 26/11/2024 | 2024 | 23100017 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 18.107,60 |
| 26/11/2024 | 2024 | 21100158 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 85.478,59 |
| 26/11/2024 | 2024 | 22100003 | JOSE WILTON LEITE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. | 1.650,00 |
| 26/11/2024 | 2024 | 04100019 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.200,00 |
| 26/11/2024 | 2024 | 04100020 | ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 |
| 26/11/2024 | 2024 | 04100021 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-95-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 600,00 |
| 26/11/2024 | 2024 | 04100064 | LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVADO | 2.000,00 |
| 26/11/2024 | 2024 | 25100002 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 880,00 |
| 25/11/2024 | 2024 | 01110026 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL | 4.000,00 |
| 22/11/2024 | 2024 | 06110012 | MARIA REJANE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.515,00 |
| 22/11/2024 | 2024 | 02110010 | WANDERSON GONÇALVES SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIAGNOSTICO DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO | 1.790,00 |
| 22/11/2024 | 2024 | 04110014 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(ATENÇÃO BÁSICA). | 660,00 |
| 21/11/2024 | 2024 | 02110008 | POSSIANA VALDENIA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA JUNTADA DOCUMENTAL GUARDA ORGANIZAÇÃO ESTRATEGICA POR MATERIA E SELEÇÃO DE CONTEUDOS DOS ORGANISMOS COLEGIADOS VINCULADOS A PASTA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO | 2.385,00 |
| 21/11/2024 | 2024 | 02110009 | MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.145,00 |
| 21/11/2024 | 2024 | 21110008 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, MAPP 4438, 3° MEDIÇÃO. | 81.852,61 |
| 21/11/2024 | 2024 | 21110009 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, MAPP 4438, 3° MEDIÇÃO (VALOR DO REAJUSTE) | 10.076,06 |
| 21/11/2024 | 2024 | 21110005 | JOSE SIVIRINO DUARTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 |
| 19/11/2024 | 2024 | 04110015 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 36.271,80 |
| 19/11/2024 | 2024 | 04110013 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE. | 2.112,08 |
| 19/11/2024 | 2024 | 22110001 | SIMONE ALVES LEITE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 3.710,00 |
| 19/11/2024 | 2024 | 24110002 | R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO. | 4.000,00 |
| 19/11/2024 | 2024 | 25110001 | R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELEBORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 4.000,00 |
| 19/11/2024 | 2024 | 23110002 | R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 4.000,00 |
| 19/11/2024 | 2024 | 02110007 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDEB | 4.000,00 |
| 19/11/2024 | 2024 | 21100155 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 47.330,04 |
| 18/11/2024 | 2024 | 03110019 | MANOEL FRACISCO SOARES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 309,25 |
| 18/11/2024 | 2024 | 01110020 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 151,14 |
| 18/11/2024 | 2024 | 04110016 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 2.277,67 |
| 18/11/2024 | 2024 | 04110008 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL). | 63.246,19 |
| 18/11/2024 | 2024 | 04110009 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL). | 60.234,75 |
| 18/11/2024 | 2024 | 20100027 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES DE ESPAÇOS DESTINADOS A ENCONTROS E REUNIÕES DIVERSAS DA PMCS, DURANTE O PERIODO OUTUBRO/NOVEMBRO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEGOV. | 2.920,00 |
| 14/11/2024 | 2024 | 03110007 | JAQUELINE MENDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.254,00 |
| 14/11/2024 | 2024 | 03110012 | PEDRO CICERO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 698,70 |
| 14/11/2024 | 2024 | 03110021 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 185,50 |
| 14/11/2024 | 2024 | 03110022 | ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( CHAMADA PUBLICA 001/2024) | 631,22 |
| 14/11/2024 | 2024 | 06110007 | CICERO IRIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 |
| 14/11/2024 | 2024 | 06110008 | HELIO CABRAL SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 |
| 14/11/2024 | 2024 | 06110009 | ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 |
| 14/11/2024 | 2024 | 06110011 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 |
| 14/11/2024 | 2024 | 07110001 | ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL- ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.999,65 |
| 14/11/2024 | 2024 | 21100141 | CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO, CONFORME PROJETO BÁSICO, CONFORME PROCESSO LICENCIADO 010/2024, CONTRATO N° 2024.10.11.01-SOU. | 42.584,83 |
| 13/11/2024 | 2024 | 03110004 | BENTO LUIZ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 312,00 |
| 13/11/2024 | 2024 | 03110005 | FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 695,25 |
| 13/11/2024 | 2024 | 03110006 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.343,00 |
| 13/11/2024 | 2024 | 03110008 | JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.262,50 |
| 13/11/2024 | 2024 | 03110009 | MARIA DA PENHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.008,00 |
| 13/11/2024 | 2024 | 03110010 | MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 99,00 |
| 13/11/2024 | 2024 | 03110011 | MARIA CAVALCANTE LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 962,50 |
| 13/11/2024 | 2024 | 03110013 | ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 399,00 |
| 13/11/2024 | 2024 | 03110014 | BEATRIZ RITA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 288,00 |
| 13/11/2024 | 2024 | 03110015 | ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 748,50 |
| 13/11/2024 | 2024 | 03110016 | GLEYDSON DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 675,00 |
| 13/11/2024 | 2024 | 03110017 | RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 33,00 |
| 13/11/2024 | 2024 | 03110018 | VERONICA CAVALCANTE DE LIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 171,00 |
| 13/11/2024 | 2024 | 03110020 | JOÃO ARRAIS BRANDÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 111,00 |
| 13/11/2024 | 2024 | 01110021 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.200,00 |
| 13/11/2024 | 2024 | 04110004 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO. | 175.127,47 |
| 13/11/2024 | 2024 | 04110005 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO. | 13.940,15 |
| 13/11/2024 | 2024 | 04110006 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO. | 414.375,72 |
| 13/11/2024 | 2024 | 04110007 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO. | 32.984,31 |
| 13/11/2024 | 2024 | 01100126 | ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CE TCE - CE E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO | 12.500,00 |
| 13/11/2024 | 2024 | 03100073 | DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 129.691,92 |
| 12/11/2024 | 2024 | 22100007 | WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 |
| 12/11/2024 | 2024 | 04100058 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 17/08/2025. (VALOR TOTAL DO ADITIVO 2024-2025 R$ 174.856,00). | 17.533,30 |
| 11/11/2024 | 2024 | 06110010 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, DE ACORDO COM PRESENTE TERMO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 01-2024.07.18.01-DL. | 1.766,66 |
| 11/11/2024 | 2024 | 04110011 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 6.856,50 |
| 11/11/2024 | 2024 | 20100024 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 363,20 |
| 11/11/2024 | 2024 | 03100074 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 474,20 |
| 11/11/2024 | 2024 | 01100124 | C&M CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇAO DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 12.250,00 |
| 11/11/2024 | 2024 | 03100064 | GIOVANNA TRANSPORTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 88.827,38 |
| 08/11/2024 | 2024 | 21110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 135,30 |
| 08/11/2024 | 2024 | 01110028 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 113,10 |
| 08/11/2024 | 2024 | 21110003 | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 |
| 08/11/2024 | 2024 | 24110001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 135,30 |
| 08/11/2024 | 2024 | 06110005 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 135,30 |
| 08/11/2024 | 2024 | 06110006 | MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.948,70 |
| 08/11/2024 | 2024 | 23110001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.545,40 |
| 08/11/2024 | 2024 | 04110001 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DO SIOPS. REF. AO QUARTO BIMESTRE DE 2024. | 2.000,00 |
| 08/11/2024 | 2024 | 04110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.364,66 |
| 08/11/2024 | 2024 | 04100054 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 13.849,67 |
| 08/11/2024 | 2024 | 20100022 | T H MENDONCA DA COSTA EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 30.000 PANFLETOS TIPO PAPEL COUCHE 4X4 CORE R$ 0,20 CADA. | 6.000,00 |
| 08/11/2024 | 2024 | 20100023 | T H MENDONCA DA COSTA EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 15 BANNERS EM LONA TAM 1,20X1,5 R$ 144,00 CADA. 5 PLACAS EM LONA COM ESTRUTURA EM METALON TAM 4.00 X 1,10 R$ 968 CADA. 2.000 CARTAZES EM PAPEL COUCHE 4X0 TAM A3 R$ 1,17 CADA. | 9.340,00 |
| 08/11/2024 | 2024 | 01100116 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 15.000,00 |
| 07/11/2024 | 2024 | 21100080 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 20.387,08 |
| 07/11/2024 | 2024 | 20100020 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 314,72 |
| 07/11/2024 | 2024 | 04100043 | FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO JUNTAMENTE COM OS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, COM O TOTAL DE QUATRO ATENDIMENTOS. COM TRES SEÇÃO R$ 150,00 CADA E UMA AVALIAÇÃO DE R$ 250,00. PACIENTE JORDHANA ALVES DE ALENCAR, ATENDENDO DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 3000035-59-2024.8.06.0054. | 700,00 |
| 06/11/2024 | 2024 | 02110011 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 450,00 |
| 06/11/2024 | 2024 | 02110012 | ROSINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE ANEXOS DO PROGRAMA MAIS PAIC EDUCAÇÕA BASICA | 1.080,00 |
| 06/11/2024 | 2024 | 02110013 | EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | 360,00 |
| 06/11/2024 | 2024 | 02110014 | IGOR ALVES VELOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.200,00 |
| 06/11/2024 | 2024 | 02110005 | FRANCISCO RAIMUNDO NONATO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.450,00 |
| 06/11/2024 | 2024 | 02110004 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 |
| 06/11/2024 | 2024 | 04100051 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 1.428,35 |
| 06/11/2024 | 2024 | 04100052 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 2.387,20 |
| 06/11/2024 | 2024 | 04100053 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 1.635,93 |
| 06/11/2024 | 2024 | 06100075 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 |
| 06/11/2024 | 2024 | 21100077 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 2.000,00 |
| 06/11/2024 | 2024 | 01100125 | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE EM MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | 2.980,00 |
| 06/11/2024 | 2024 | 01100119 | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.700,00 |
| 06/11/2024 | 2024 | 03100063 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR | 10.500,00 |
| 05/11/2024 | 2024 | 06110004 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 163,91 |
| 05/11/2024 | 2024 | 04100048 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.583,22 |
| 05/11/2024 | 2024 | 04100049 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.808,96 |
| 05/11/2024 | 2024 | 04100050 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.235,46 |
| 05/11/2024 | 2024 | 21100071 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 2.320,00 |
| 05/11/2024 | 2024 | 21100072 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 |
| 05/11/2024 | 2024 | 02100173 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 |
| 05/11/2024 | 2024 | 06100071 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 |
| 05/11/2024 | 2024 | 01100085 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 270,22 |
| 04/11/2024 | 2024 | 01110002 | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE EM MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | 1.490,00 |
| 04/11/2024 | 2024 | 06110002 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 113,10 |
| 04/11/2024 | 2024 | 03100076 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM EVENTO NA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 732,00 |
| 04/11/2024 | 2024 | 04100060 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 24.616,80 |
| 04/11/2024 | 2024 | 04100061 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE. | 1.898,50 |
| 04/11/2024 | 2024 | 04100062 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 1.357,20 |
| 04/11/2024 | 2024 | 06100086 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 17.109,95 |
| 04/11/2024 | 2024 | 23100016 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.421,99 |
| 04/11/2024 | 2024 | 02100277 | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ORIENTAÇÃO DAS INSERÇÕES DOS DADOS DAS ETAPAS DO CENSO ESCOLAR E LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS ATRAVES DE DIAGNOSTICOS MONITORAMENTO E ARTICULAÇÕES DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CAMPOS SALES CE | 4.750,00 |
| 04/11/2024 | 2024 | 01100123 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPES AS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.532,14 |
| 04/11/2024 | 2024 | 02100300 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 54.288,53 |
| 04/11/2024 | 2024 | 04100044 | FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, ATRAVES DO METODO RTA E TR3, COM UM TOTAL DE 05 ATENDIMENTOS. COM R$ 120,00 CADA. FONODIOLOGIA ESPECIALIZADA EM LINGUAGEM E PROMPT, COM O TOTAL DE QUATRO ATENDIMENTO R$ 150,00 CADA. FISOTERAPIA NEUROFUNCIONAL PEDIATRICA, CONCEITO BOBATH CUEVAS MEDEK E PILATES ADAPITADO, TOTAL DE QUINZE ATENDIMENTOS A R$ 165,60 CADA. PSICOPEDAGOGIA CLINICA COM TOTAL DE TRÊS ATENDIMENTOS A R$ 130,00 CADA. PSICOLOGIA ATR | 4.874,00 |
| 04/11/2024 | 2024 | 04100057 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 27.375,92 |
| 01/11/2024 | 2024 | 03110001 | JOELSON ALVES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 01 ( UM ) JOGO DE PLACAS COM LACRE PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA THW3J98 VINCULADO A ESTA SECRETARIA | 360,00 |
| 01/11/2024 | 2024 | 06110001 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 |
| 01/11/2024 | 2024 | 06110003 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 3.835,25 |
| 01/11/2024 | 2024 | 21110001 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 22.116,37 |
| 01/11/2024 | 2024 | 03110024 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 16.638,88 |
| 01/11/2024 | 2024 | 02110015 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.827,00 |
| 01/11/2024 | 2024 | 02110016 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 113,10 |
| 01/11/2024 | 2024 | 03110023 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA | 113,10 |
| 01/11/2024 | 2024 | 06100076 | JOSE CICERO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO - CAME, SOB RECOMENDAÇÕES DO MINISTERIO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 |
| 01/11/2024 | 2024 | 04100042 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 2.300,00 |
| 01/11/2024 | 2024 | 21100073 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 6.000,00 |
| 01/11/2024 | 2024 | 02100172 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 4.500,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100074 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 1.247,91 |
| 31/10/2024 | 2024 | 01100060 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 594,67 |
| 31/10/2024 | 2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,43 |
| 31/10/2024 | 2024 | 01100084 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 456,90 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100163 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.750,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100164 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 825,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 03100028 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 825,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 01100025 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 8.049,92 |
| 31/10/2024 | 2024 | 01100089 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVO PARA OS VEICULOS QUE IRAM FICA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 17.732,38 |
| 31/10/2024 | 2024 | 04100024 | VALDIR LIMA JUNIOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA SUA PESSOA FISICA NOS TERMOS DO PARCELAMENTO DA PGFN - SISPAR: 010359088 | 8.760,89 |
| 31/10/2024 | 2024 | 07100009 | YARA LORRANNY DA SILVA BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO ÁRVORE DO SABER - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.200,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 01100026 | JOSE ALVES RIBEIRO JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.400,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 24100015 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 144,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 04100039 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 1.023,60 |
| 31/10/2024 | 2024 | 06100067 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 06100068 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.350,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 06100073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 312,10 |
| 31/10/2024 | 2024 | 06100074 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 7.413,05 |
| 31/10/2024 | 2024 | 23100014 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 31.997,78 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100079 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 29.511,01 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100198 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 2.229,08 |
| 31/10/2024 | 2024 | 01100117 | FRANCISCO CARLOS DE SALES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABIES PARA COLETA DE ASSINATURAS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS | 1.700,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 01100118 | ANTONIA FRANCISCA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.790,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 22100002 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 300,87 |
| 31/10/2024 | 2024 | 01100093 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.950,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 24100008 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100046 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100086 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.200,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100099 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) | 102.916,94 |
| 31/10/2024 | 2024 | 24100020 | ANTONIO QUECILIANO NUNES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 24100021 | DANIELA DE SOUZA ARRAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 24100022 | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 06100084 | ADÃO ROMULO DE LIMA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 06100088 | CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.580,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100082 | ANTONIO JOSE FONTES SOBRINHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100083 | JOSE SIVIRINO DUARTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100084 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO N.S. DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100085 | ANA CLEIDE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100087 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100088 | JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100089 | FRANCISCO CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100090 | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100091 | JOÃO ALVES COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100092 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100093 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100094 | SONIA MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100095 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100096 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100097 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100098 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100101 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.235,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100102 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100103 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100104 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100105 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100106 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100107 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100108 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100109 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100110 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100111 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100112 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100113 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100114 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100115 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100116 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100117 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100118 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100119 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100120 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100121 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100122 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100123 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100124 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100125 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100126 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100127 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100128 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100129 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.435,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100130 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.585,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100131 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100132 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100133 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100134 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100135 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100136 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.160,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100137 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100138 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100139 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100140 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100142 | SATURNINO WAGNER DE DEUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100143 | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100144 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.920,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100145 | ANTONIA SEVERINA DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 955,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100146 | ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR CLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100147 | JANDERSON DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100149 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100150 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100151 | TIAGO DA CONCEIÇÃO SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100152 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100153 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100154 | GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100156 | MARIA GABRIELY DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100157 | FABIANA SALES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100159 | MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.145,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21110004 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 01100094 | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 06100083 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | 15.296,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 24100019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 14.592,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 06100077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 125.404,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 06100079 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | 8.862,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 06100080 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | 4.150,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 06100081 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | 9.124,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 06100082 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) | 11.560,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100269 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 345.278,53 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100294 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% ) | 198.638,50 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100295 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 41.680,60 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100296 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%), | 39.765,81 |
| 31/10/2024 | 2024 | 23100015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 7.060,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100081 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 157.190,90 |
| 31/10/2024 | 2024 | 04100010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). | 447,55 |
| 31/10/2024 | 2024 | 04100011 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 2.920,02 |
| 31/10/2024 | 2024 | 04100035 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 47.187,50 |
| 31/10/2024 | 2024 | 04100036 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 32.947,36 |
| 31/10/2024 | 2024 | 04100038 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 33.703,46 |
| 31/10/2024 | 2024 | 04100045 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(ATENÇÃO BÁSICA). | 473,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 20100015 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.267,01 |
| 31/10/2024 | 2024 | 20100016 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR). | 534,07 |
| 31/10/2024 | 2024 | 24100013 | CICERO DEODATO ALENCAR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 24100014 | ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 24100016 | JOSE FIRMINO DA SILVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 24100017 | ANTONIA FRANCINALVA DA SILVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 06100057 | ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 06100060 | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 06100062 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (OUTUBRO/2024) | 2.500,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 06100063 | ANTONIO ALVES DE BARROS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(OUTUBRO/2024) | 1.500,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 06100064 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (OUTUBRO/2024) | 1.500,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 06100065 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (OUTUBRO/2024) | 2.000,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 07100002 | FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 2.000,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 07100003 | ANTONIO MACARIO PEREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES ITINERANTES NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL. | 4.000,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 07100004 | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 07100005 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 3.000,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 07100006 | ELIZANGELA MARIA DE SOUSA TEIXEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇOES-I TAU SOCIAL, PARA ATAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.750,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 07100007 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 07100008 | JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100178 | MARIA JOSCILEIDE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E E I F OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100179 | MONICA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE ALGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100180 | YORRANE DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100181 | ISADORA DA SILVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100182 | ELISANGELA FRANCISCA DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H, JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER, . SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100183 | ELIZANGELA IRACI DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100184 | ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100185 | ATACIO DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100186 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100187 | FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100188 | ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100189 | MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO.. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100190 | JUCILEIDE GONÇALVES BATISTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100191 | KATIANA PATRICIO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100192 | JOCILEIDE SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DEESTA SECRETARIA. | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100193 | JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A E.E.I.F. JOSE VALMIR DE ANDRADE | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100194 | RAMON SALU DOS REIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100195 | JANIELE DOS SANTOS MENDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100196 | EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100199 | MARIA REGINA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100200 | MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. DR CLOVES LOPES DOS REIS MONTE CASTELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100201 | MARIA LO DE SOUZA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100202 | MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100203 | VANESSA FERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100204 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100205 | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100206 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100207 | ROMULO GUILHERME SANTIAGO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100208 | RAFAEL VELOSO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100209 | PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100210 | PEDRO JOSE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100211 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100212 | PALOMA DUARTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100213 | NIVALDO ALVES FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.LUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100214 | NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100215 | MATHEUS DA SILVA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BARÃO DE AQUIRAZ | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100216 | MARIA SOCORRO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100217 | MARIA MICAELE DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100218 | LOURENA ALENCAR DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100219 | LISNAILTON PEREIRA FEITORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100220 | JOSE WILKER DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100221 | MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100222 | ELIZABETH SILVA DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E..I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100223 | CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100224 | EVA DE SOUZA BALBINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100225 | EXPEDITO SERVULO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100226 | FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100227 | GLAUCIANO ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100228 | HENRIQUE JORGE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100229 | HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100230 | IASMIN BARRETO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100231 | INGRID DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100232 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.OSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100233 | JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100234 | JOGIANA FERNANDES DE LUNA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100235 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100236 | ANTONIA SIMIÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100237 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100238 | ANTONIO MACLAUTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100239 | ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100240 | CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100241 | CICERA MARIA LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100242 | CICERO JOSÉ FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100243 | CRISTIAN DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100244 | EDILEUZA RITA DE SANTANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100245 | ELIONARDO BIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100246 | ALINE BRANDAO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100247 | ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100248 | ANA KARINA DE JESUS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100249 | ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100250 | MARIA MARCAL DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100251 | MARIA MADALENA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100252 | MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100253 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMEPZA 200H JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100254 | MARIA DE FATIMA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOAO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100255 | SANDRA XAVIER DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100256 | ROSIVALDO ALVES DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100257 | TIAGO AQUINO CORREIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100258 | SHAYENE NOGUEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUTNO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100259 | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100260 | YSLA SANTOS DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I..F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100261 | MANOEL ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100262 | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100263 | LUCIANA DA SILVA PORFIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100264 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100265 | LUANA NOGUEIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100266 | MARIA CLAUDEIDA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100267 | MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100268 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS DE MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100288 | MARIA IEDA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100297 | FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO ANTONIO RIBEIRO DE CRVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 03100031 | FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 03100032 | VANUZIA CARVALHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 706,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 03100033 | VALDENIR MARIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.440,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 03100034 | VALDENIR MARIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.440,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 23100008 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (OUTUBRO/2024) | 1.815,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 23100009 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (OUTUBRO/2024) | 1.500,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 23100010 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 4.750,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100061 | LUIZA MARIA BRAGA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100062 | RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100063 | FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100064 | VILMA DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100065 | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100066 | MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100067 | CLAYTON BONFIM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100068 | MARIA GOMES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100069 | LUIZ DINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100075 | JOSE EDMAURO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 21100076 | DENILSON LOPES DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 01100019 | VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 01100021 | THIAGO GRACIANDO FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 01100078 | MARIA DA PAZ PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CARNEIRO DE MENDONÇA 125 -A DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCÇAS | 980,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 01100092 | JOSE ITAMAR RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 800,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 01100095 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6.000,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 01100120 | GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.020,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 04100040 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL). | 115.973,20 |
| 31/10/2024 | 2024 | 04100041 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL). | 58.711,95 |
| 31/10/2024 | 2024 | 03100067 | M.L.SUDARIO LINS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 03100068 | M.L.SUDARIO LINS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 01100088 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 635,99 |
| 31/10/2024 | 2024 | 01100121 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 9.000,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 01100127 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 8.000,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 20100013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 452,98 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100290 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 61.471,27 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.536,40 |
| 31/10/2024 | 2024 | 02100299 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 9.300,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100083 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100096 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 10.683,37 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100098 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 21,98 |
| 30/10/2024 | 2024 | 24100009 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 1.383,47 |
| 30/10/2024 | 2024 | 24100010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 471,52 |
| 30/10/2024 | 2024 | 06100045 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 4.877,80 |
| 30/10/2024 | 2024 | 06100046 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) | 397,51 |
| 30/10/2024 | 2024 | 06100047 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 310,95 |
| 30/10/2024 | 2024 | 06100048 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 254,50 |
| 30/10/2024 | 2024 | 06100049 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 241,58 |
| 30/10/2024 | 2024 | 06100050 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 102,91 |
| 30/10/2024 | 2024 | 06100051 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 13.606,62 |
| 30/10/2024 | 2024 | 06100052 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-BOLSA FAMILIA) | 1.007,47 |
| 30/10/2024 | 2024 | 06100053 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 848,52 |
| 30/10/2024 | 2024 | 06100054 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 850,83 |
| 30/10/2024 | 2024 | 06100055 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 550,45 |
| 30/10/2024 | 2024 | 06100056 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 344,05 |
| 30/10/2024 | 2024 | 02100133 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.048,85 |
| 30/10/2024 | 2024 | 02100134 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, | 911,98 |
| 30/10/2024 | 2024 | 02100149 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 26.275,96 |
| 30/10/2024 | 2024 | 02100150 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 128.253,51 |
| 30/10/2024 | 2024 | 02100151 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 8.013,64 |
| 30/10/2024 | 2024 | 02100152 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 39.248,47 |
| 30/10/2024 | 2024 | 03100009 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 10.034,02 |
| 30/10/2024 | 2024 | 03100010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.251,43 |
| 30/10/2024 | 2024 | 23100006 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 2.029,23 |
| 30/10/2024 | 2024 | 21100058 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 23.381,34 |
| 30/10/2024 | 2024 | 21100059 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 7.628,57 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100035 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 9.941,80 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100036 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.146,92 |
| 30/10/2024 | 2024 | 06100044 | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 04100025 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 59.868,80 |
| 30/10/2024 | 2024 | 06100087 | ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PARA O CONSELHO TUTELAR SOBRE O TRABALHO INTERSETORIAL, ASSIM COMO AS INTERVENÇÕES DE ACORDO COM A DEMANDA EXISTENTE, PRIVILEGIANDO OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.600,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 03100014 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 131,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 23100011 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 132,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 23100013 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 91.434,70 |
| 30/10/2024 | 2024 | 21100078 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 38.477,74 |
| 30/10/2024 | 2024 | 04100059 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 14.539,80 |
| 30/10/2024 | 2024 | 02100271 | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO | 2.540,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 22100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 29.652,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 04100023 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 6.180,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 04100027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER). | 8.568,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 04100028 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL). | 27.773,57 |
| 30/10/2024 | 2024 | 04100029 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). | 18.885,23 |
| 30/10/2024 | 2024 | 04100030 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 69.249,50 |
| 30/10/2024 | 2024 | 04100031 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 112.189,94 |
| 30/10/2024 | 2024 | 04100032 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 36.758,71 |
| 30/10/2024 | 2024 | 04100033 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | 95.520,25 |
| 30/10/2024 | 2024 | 04100034 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE). | 140.352,43 |
| 30/10/2024 | 2024 | 03100013 | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 126.219,19 |
| 30/10/2024 | 2024 | 25100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 14.704,50 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100053 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 7.712,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100054 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA) | 27.196,40 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100055 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 36.252,74 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100056 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 47.163,88 |
| 30/10/2024 | 2024 | 20100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR) | 8.810,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 20100005 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 51.334,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 20100006 | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL). | 31.729,49 |
| 30/10/2024 | 2024 | 04100046 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 9.984,81 |
| 30/10/2024 | 2024 | 24100011 | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 24100012 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 22100005 | HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA/ORIENTADORA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 04100018 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 06100058 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 06100059 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 25100003 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. | 4.000,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 23100007 | WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MANDALAS PRODUTIVAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNCIIPIO. | 2.000,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 21100008 | PEDRO JEFFERSON GONÇALVES LEAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 21100037 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. | 3.000,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 21100060 | IZA THALICIA DE MORAIS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100006 | ANA MARCIA MARIA DE JESUS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO DE Nº 0002630-34.2014.8.06.0054 | 941,33 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100007 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100008 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100009 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100010 | GENICLEIDE DA SILVA PINTO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100011 | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-42.2007.8.06.0054. | 1.412,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100012 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100013 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100014 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 3.050,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100015 | IASMIN DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100016 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100017 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100018 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100023 | ANTONIA FRANCISCA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.790,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100024 | BRUNO HENRIQUE MOREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.240,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100029 | VANDEILSON JOSÉ ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 01100063 | ANTONIO WANDERSON DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 20100012 | OCIE JUNIOR ALENCAR MOTA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEGOV. | 2.490,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 20100021 | JOSE MATHEUS ARRAIS RIBEIRO DE ARAUJO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DESPACHANTE DO GABINETE DO PREFEITO ENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, AGENCIAS BANCARIAS, CARTORIOS ENTRE OUTROS ORGÃOS. | 2.025,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 20100028 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. | 4.000,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 04100022 | HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 25.321,50 |
| 30/10/2024 | 2024 | 06100061 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. | 4.500,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 04100014 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. | 69.534,29 |
| 29/10/2024 | 2024 | 04100015 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. | 30.184,16 |
| 29/10/2024 | 2024 | 20100010 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 20100011 | LUIS COSTA GOMES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 01100059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 214,28 |
| 29/10/2024 | 2024 | 02100132 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 112.551,60 |
| 29/10/2024 | 2024 | 22100001 | SIMONE ALVES LEITE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 3.710,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 04100013 | MARIA LENARA DE JESUS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE FERIAS DA ENFERMEIRA EFETIVA JULIANA LUCIANO PINHEIRO. | 4.565,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 03100005 | VANUZIA CARVALHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 706,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 23100005 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100015 | ERONILTON AGUIAR DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100032 | JOSE ALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100033 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100034 | JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100035 | JANIEL FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100036 | ROBERTO BRUNO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100040 | RITA DE CASSIA MENDES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DEE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100041 | ARIEL NOGUEIRA ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100042 | ANTONIO RAI DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100043 | LEONARDO PEREIRA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100044 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100045 | MARCIO MANOEL LOPES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100047 | ANTONIO DE OLIVIERA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100048 | ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100049 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100050 | JOAQUIM ALVES DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100051 | ELIENE SOARES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100052 | ROBSON SOARES VELOSO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100053 | CICERO ANTONIO DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100054 | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100055 | CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100056 | JOÃO EDIVALDO MOTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 21100057 | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 24100004 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.870,70 |
| 28/10/2024 | 2024 | 01100097 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 4.778,65 |
| 28/10/2024 | 2024 | 01100099 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 9,83 |
| 28/10/2024 | 2024 | 04110003 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DO SIOPS. REF. AO TERCEIRO BIMESTRE DE 2024. | 2.000,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 02100174 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.623,91 |
| 28/10/2024 | 2024 | 01100087 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 4.778,65 |
| 28/10/2024 | 2024 | 20100014 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.613,65 |
| 28/10/2024 | 2024 | 24100006 | GENIVAL DURVAL GOMES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 24100007 | WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 21100009 | ERIVAN NEURECI DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 21100010 | WEBERSON DE CARVALHO COELHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 21100011 | CICERO FERREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 21100012 | ANTONIO DANILO NUNES FEITOSA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 21100021 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 21100022 | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 21100023 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 21100024 | ANTONIO RAYRON DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 21100025 | EVANILSON JOSE DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 21100026 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 21100027 | JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 21100029 | WILK CLAITON BARBOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 21100030 | DIANDESON DE SOUSA MACENO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 21100031 | JORGE LUIZ NUNES BERNARDO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 21100038 | DEMETRIOS NUNES FEITOSA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 21100039 | ISRAEL ALVES RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 04100026 | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/09/2024 À 26/10/2024. | 7.087,44 |
| 25/10/2024 | 2024 | 04100063 | MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE GESTÃO DE CASO PARA REDUÇÃO DE MORTALIDADE INFANTIL - EIXO ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - POLO CARIRI | 125,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 06100041 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 06100042 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 06100043 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA E ESTRUTURA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 02100138 | CICERA FRANCISCA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDEAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 02100140 | ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 02100141 | EDILEUZA RITA DE SANTANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 02100142 | ANTONIO MACLAUTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 02100144 | ANDRE ALENCAR DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR PALESTRAS SOBRE SAUDE BUCAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS DA SEDE ZONA RURAL, SOB COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.800,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 02100145 | CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 02100146 | CICERO RICARDO MENDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 02100147 | CICERO JOSÉ FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 02100148 | CICERA MARIA LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 03100002 | FRANCINALDO MOREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 03100003 | LEIDIANA BENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO | 706,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 03100004 | FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 03100007 | FRANCISCA KARINA FORTALEZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A A.A.B.B JUNTO A ESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 21100028 | FRANCISCO MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 03100008 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 01100039 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 1.000,00 |
| 24/10/2024 | 2024 | 01100050 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 280,31 |
| 24/10/2024 | 2024 | 02100157 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.650,00 |
| 24/10/2024 | 2024 | 02100158 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 550,00 |
| 24/10/2024 | 2024 | 03100026 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 550,00 |
| 24/10/2024 | 2024 | 23100004 | J.T AQUINO COSTA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.201,20 |
| 24/10/2024 | 2024 | 06100070 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 120,64 |
| 24/10/2024 | 2024 | 02100139 | SEBASTIAO ALVES SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADO NAS ZONAS RURAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 4.280,00 |
| 24/10/2024 | 2024 | 01100112 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL | 4.000,00 |
| 24/10/2024 | 2024 | 24100005 | KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 |
| 24/10/2024 | 2024 | 02100143 | CRISTIAN DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 24/10/2024 | 2024 | 21100013 | CLEONICE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 |
| 24/10/2024 | 2024 | 21100014 | VALDEMIR HONORATO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 24/10/2024 | 2024 | 21100016 | JOÃO ALVES COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 24/10/2024 | 2024 | 21100018 | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 24/10/2024 | 2024 | 21100019 | JOSE ELIVAUDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 24/10/2024 | 2024 | 21100020 | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. | 1.500,00 |
| 24/10/2024 | 2024 | 20100007 | RITA DE CASSIA LUCIO LEITE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 2.680,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 07100001 | ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL- ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.499,98 |
| 23/10/2024 | 2024 | 01100047 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 5.906,76 |
| 23/10/2024 | 2024 | 03100071 | ALAN KARDEC ALENCAR CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM BOMA DE ALTA PRESSÃO PARA VEICULO HILUX SRV CD 4X4 PLACA HYQ 7397 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 3.500,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100087 | JOSE WILKER DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100041 | LISNAILTON PEREIRA FEITORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100042 | EXPEDITO SERVULO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100043 | EVA DE SOUZA BALBINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100044 | ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100045 | ELIZABETH SILVA DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E..I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100046 | ANTONIA SIMIÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100047 | INGRID DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100048 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.OSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100049 | IASMIN BARRETO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100050 | LOURENA ALENCAR DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100051 | LUANA NOGUEIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100052 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100053 | CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100054 | SANDRA XAVIER DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100055 | SHAYENE NOGUEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUTNO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100056 | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100057 | YSLA SANTOS DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I..F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100058 | LUCIANA DA SILVA PORFIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100059 | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100060 | MANOEL ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100061 | MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100063 | MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100064 | MARIA CLAUDEIDA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100065 | MARIA DE FATIMA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOAO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100066 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMEPZA 200H JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100067 | MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100068 | NIVALDO ALVES FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.LUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100069 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100070 | EDSON PEREIRA SANTANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100071 | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100072 | ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100073 | ANA KARINA DE JESUS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100074 | ALINE BRANDAO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100075 | PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100076 | NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100077 | ELIZANGELA IRACI DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100078 | JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100079 | GLAUCIANO ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100080 | HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100081 | HENRIQUE JORGE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100082 | ROSIVALDO ALVES DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100083 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100084 | JOGIANA FERNANDES DE LUNA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100085 | FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100086 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100088 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS DE MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100089 | RAFAEL VELOSO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100090 | PALOMA DUARTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100091 | MATHEUS DA SILVA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BARÃO DE AQUIRAZ | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100092 | MARIA MADALENA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100093 | MARIA VANUSA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100094 | MARIA SOCORRO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100095 | ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100096 | MARIA NAIANE DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100097 | PEDRO JOSE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100098 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100099 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100100 | ROMULO GUILHERME SANTIAGO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100101 | MARIA MARCAL DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100103 | MARIA MICAELE DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100104 | TIAGO AQUINO CORREIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100105 | ELIONARDO BIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100106 | MARIA LO DE SOUZA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100107 | MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100108 | MARIA REGINA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100109 | KATIANA PATRICIO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100110 | MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO.. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100111 | MARIA ALICE PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100112 | JUCILEIDE GONÇALVES BATISTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE REFERENTE AO MES DE JUNHO | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100113 | JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A E.E.I.F. JOSE VALMIR DE ANDRADE | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100114 | MARIA ALINE DE SOUZA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100115 | MARISA VITORIA FORTALEZA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F.ENGENHEIRO FRANCISCO THOME DA FROTA - POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100116 | MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. DR CLOVES LOPES DOS REIS MONTE CASTELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100117 | ROSIRENE LOURENÇO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F ENGENHEIROS FRENCISCO THOME DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100118 | FRANCISCA SALU DOS REIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100119 | DEBORA FORTALEZA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 100 H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100120 | ATACIO DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100121 | ALEX FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H, JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE SÁ BARRETO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100122 | ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100123 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100124 | ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100125 | ELISANGELA FRANCISCA DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H, JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER, . SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100126 | EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100127 | FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO ANTONIO RIBEIRO DE CRVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100128 | FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100129 | JANIELE DOS SANTOS MENDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 02100130 | JOCILEIDE SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DEESTA SECRETARIA. | 706,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 21100017 | DANIEL GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 01100030 | MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 01100031 | PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 01100032 | LAIANE DE ALENCAR SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 2.000,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 01100033 | MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 01100034 | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 06100038 | ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 01100051 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 426,77 |
| 22/10/2024 | 2024 | 01100037 | ELIAS DA SILVA BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA | 2.500,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 01100038 | ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 20100025 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 20100026 | LUIS COSTA GOMES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 04100009 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DO SIOPS. REF. AO SEGUNDO BIMESTRE DE 2024. | 2.000,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 01100042 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 1.095,80 |
| 21/10/2024 | 2024 | 02100136 | DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DO VEICULO COM CHASSI 93ZK61BDZS8706530 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 114,99 |
| 21/10/2024 | 2024 | 06100039 | FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ORIENTAÇÕES REGULAMENTADAS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.020,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 01100105 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA RESEVA DE HOTEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES CE | 1.600,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 23100002 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 18.480,19 |
| 21/10/2024 | 2024 | 04090041 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 7.165,70 |
| 21/10/2024 | 2024 | 04090042 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.861,91 |
| 21/10/2024 | 2024 | 04090043 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.889,89 |
| 20/10/2024 | 2024 | 01100005 | FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.800,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 04100006 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET EM PONTOS DIFERENCIADOS NA ZONA URBANA E RURAL, VIA RÁDIO OU FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUNTEÇÃO DE CONCENTRADORES, CABEAMENTO E ROTEADORES DE REDE. DISPENSA COM VALIDADE DE 06 MESES 26/082024 À 26/01/2025. CONTRATO 2024.08.15,01-DL - COM VALOR TOTAL DE R$ 21.168,00 | 3.528,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 03100066 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 21100070 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 01100040 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 467,29 |
| 18/10/2024 | 2024 | 01100041 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 1.378,56 |
| 18/10/2024 | 2024 | 01100043 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 309,89 |
| 18/10/2024 | 2024 | 01100057 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 199.855,64 |
| 18/10/2024 | 2024 | 01100058 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 199.855,64 |
| 18/10/2024 | 2024 | 01100082 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 2,60 |
| 18/10/2024 | 2024 | 02100161 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 825,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 02100162 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.750,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 03100029 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 825,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 01100107 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 4.000,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 24100003 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO. | 2.695,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 06100037 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 2.965,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 03100023 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.007,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 01100022 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE PANFLETOS, CAPAS DE PROCESSO E CONVITES | 5.924,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 02100131 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DL-202482701- CONTRATO Nº 20240827011-EDU. | 5.342,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 02100135 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASTA MATRICICULA DE ALUNO, DIARIOS DE CLASSE PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.240,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 01100111 | MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME REGIONAL GUSTAVINHO & HAROLDINHO E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO CAMPFESTE 2024 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 40.000,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 04100008 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 3.607,40 |
| 17/10/2024 | 2024 | 01100080 | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 04090038 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 1.592,60 |
| 17/10/2024 | 2024 | 04090039 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 2.614,04 |
| 16/10/2024 | 2024 | 06100036 | MARIA REJANE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.515,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 04100005 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 17/08/2025. (VALOR TOTAL DO ADITIVO 2024-2025 R$ 174.856,00). | 18.133,50 |
| 16/10/2024 | 2024 | 23090014 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 90.174,21 |
| 16/10/2024 | 2024 | 21090040 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 37.245,09 |
| 16/10/2024 | 2024 | 01090059 | S S NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 82.050,35 |
| 16/10/2024 | 2024 | 01090060 | S S NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 61.335,64 |
| 16/10/2024 | 2024 | 01090061 | S S NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 50.042,22 |
| 16/10/2024 | 2024 | 01090062 | S S NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 30.709,34 |
| 16/10/2024 | 2024 | 01100002 | S S NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 112.210,57 |
| 15/10/2024 | 2024 | 01100001 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 ( 4º PARCELA ) | 25.673,13 |
| 15/10/2024 | 2024 | 01100079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.251,20 |
| 15/10/2024 | 2024 | 20100003 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.000,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 20100008 | LUIS COSTA GOMES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 20100009 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 06100031 | RICARDO VIEIRA DE MELO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. | 800,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 06100032 | ERALDO JOSE MUNIZ DE ABREU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO COM OS ATENDIMENTOS AOS SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 06100033 | JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, OPERACIONALIZANDO CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MIDIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA O AMPLO ATENDIMENTO COM SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 06100034 | MANOEL ALENCAR DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.725,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 06100035 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 04100004 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.000,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 02100270 | RICARDO VIEIRA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES. | 1.700,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 03100001 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELEBORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 4.000,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 04100012 | FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE AS FERIAS DA ENFERMEIRA EFETIVA ADRIANA DE SOUZA PEREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 4.565,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 04090040 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(ATENÇÃO BÁSICA). | 715,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 06090071 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 02090030 | E N E L | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 19.877,20 |
| 14/10/2024 | 2024 | 03100024 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 16.601,30 |
| 14/10/2024 | 2024 | 04100007 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 4.007,60 |
| 14/10/2024 | 2024 | 06100066 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 |
| 14/10/2024 | 2024 | 06100085 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 360,00 |
| 14/10/2024 | 2024 | 01100090 | ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CE TCE - CE E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO | 12.500,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 01100052 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 03100054 | PEDRO CICERO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.623,50 |
| 11/10/2024 | 2024 | 06100029 | BRUNO HENRIQUE MOREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOICAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.195,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 06100030 | JACIANE PEREIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.195,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 01100003 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 1000 CAPAS DE PROCESSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.000,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 04090033 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | 93.774,20 |
| 10/10/2024 | 2024 | 06100023 | DANILO DE OLIVEIRA ALVES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.710,00 |
| 10/10/2024 | 2024 | 06100024 | MARCIANO LOPES DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS AOS SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.710,00 |
| 10/10/2024 | 2024 | 06100025 | HELIO CABRAL SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 |
| 10/10/2024 | 2024 | 06100026 | MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 |
| 10/10/2024 | 2024 | 06100027 | AIRTON SENNA DO NASCIMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 |
| 10/10/2024 | 2024 | 06100028 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, DE ACORDO COM PRESENTE TERMO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 01-2024.07.18.01-DL. | 1.766,66 |
| 10/10/2024 | 2024 | 06100069 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO A GESTÃO DO SUAS COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXLIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 5.000,00 |
| 10/10/2024 | 2024 | 01100049 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 119,97 |
| 10/10/2024 | 2024 | 01100064 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 12.531,66 |
| 10/10/2024 | 2024 | 01100065 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 25,79 |
| 10/10/2024 | 2024 | 01100081 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 9,99 |
| 10/10/2024 | 2024 | 01100086 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO. | 79.311,36 |
| 10/10/2024 | 2024 | 01100100 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 79.311,36 |
| 10/10/2024 | 2024 | 01100066 | APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 2.415,00 |
| 10/10/2024 | 2024 | 01100067 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 1.403,00 |
| 10/10/2024 | 2024 | 02100291 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 5.001,44 |
| 10/10/2024 | 2024 | 02100293 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 4.084,88 |
| 10/10/2024 | 2024 | 02100154 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 180,00 |
| 10/10/2024 | 2024 | 01100109 | C & M CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECRÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO A RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA SECRETARIA OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICIPIO A EXECURÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ. | 12.250,00 |
| 10/10/2024 | 2024 | 03100070 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 9.997,03 |
| 10/10/2024 | 2024 | 02100153 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 116.327,08 |
| 10/10/2024 | 2024 | 01100074 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 5.506,71 |
| 10/10/2024 | 2024 | 22090016 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024 | 971,80 |
| 10/10/2024 | 2024 | 24090017 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.793,72 |
| 10/10/2024 | 2024 | 22090014 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.012,20 |
| 10/10/2024 | 2024 | 06100022 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.700,26 |
| 10/10/2024 | 2024 | 23090011 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 6.204,53 |
| 10/10/2024 | 2024 | 21090034 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 2.715,43 |
| 10/10/2024 | 2024 | 20090013 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 9.981,86 |
| 10/10/2024 | 2024 | 03090041 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR | 10.500,00 |
| 09/10/2024 | 2024 | 24100018 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 3.900,00 |
| 09/10/2024 | 2024 | 03100042 | ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( CHAMADA PUBLICA 001/2024) | 835,50 |
| 09/10/2024 | 2024 | 03100044 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.305,75 |
| 09/10/2024 | 2024 | 03100046 | ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.772,60 |
| 09/10/2024 | 2024 | 03100049 | BEATRIZ RITA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.642,60 |
| 09/10/2024 | 2024 | 03100061 | ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 940,50 |
| 09/10/2024 | 2024 | 01100108 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS FINANCEIROS, VISANDO ELABORAR PROCESSO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9.700,00 |
| 09/10/2024 | 2024 | 02100169 | FRANCISCO RAIMUNDO NONATO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.450,00 |
| 09/10/2024 | 2024 | 06100019 | OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET E ESTRUTURA COMPLETA PARA O EVENTO - MONITORAMENTO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ. | 8.164,00 |
| 09/10/2024 | 2024 | 02100280 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A ESTA SECRETARIA | 9.700,00 |
| 09/10/2024 | 2024 | 04090020 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.500,00 |
| 09/10/2024 | 2024 | 20090011 | OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE A LANCHE COMPLETO, NOS PERIODOS DA MANHÃ E TARDE DOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO. | 5.550,00 |
| 09/10/2024 | 2024 | 21090028 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 6.500,00 |
| 09/10/2024 | 2024 | 03090054 | DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 169.090,58 |
| 09/10/2024 | 2024 | 04090021 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAÚDE. | 9.700,00 |
| 09/10/2024 | 2024 | 06090055 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 9.700,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 24100002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,30 |
| 08/10/2024 | 2024 | 04100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 141,40 |
| 08/10/2024 | 2024 | 06100018 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.733,06 |
| 08/10/2024 | 2024 | 23100001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 260,40 |
| 08/10/2024 | 2024 | 21100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.150,11 |
| 08/10/2024 | 2024 | 21100007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.895,13 |
| 08/10/2024 | 2024 | 01100110 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 20100001 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 03100036 | MARIA MICHELI GOMES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.158,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 03100037 | GLEYDSON DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.705,50 |
| 08/10/2024 | 2024 | 03100040 | RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 396,25 |
| 08/10/2024 | 2024 | 03100041 | VERONICA CAVALCANTE DE LIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 325,50 |
| 08/10/2024 | 2024 | 03100048 | DEZIDERIA DA SILVA PAIVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.360,60 |
| 08/10/2024 | 2024 | 03100050 | ANTONIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 397,50 |
| 08/10/2024 | 2024 | 03100051 | ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.515,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 03100052 | FRANCISCO MANOEL JOLVINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.958,50 |
| 08/10/2024 | 2024 | 03100053 | FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.640,75 |
| 08/10/2024 | 2024 | 06100020 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 06100021 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 02100167 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 03100006 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.620,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 21090026 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 2.020,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 04090017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 2.435,47 |
| 08/10/2024 | 2024 | 04090018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 1.466,77 |
| 08/10/2024 | 2024 | 04090019 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 2.353,44 |
| 08/10/2024 | 2024 | 04090023 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 2.562,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 04090024 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE. | 2.415,50 |
| 08/10/2024 | 2024 | 20090012 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO DE GAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 658,20 |
| 08/10/2024 | 2024 | 04090022 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SERVIDOR CLOUD SERVER EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM, BACKUP DO SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB). | 8.400,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 06090058 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 02090154 | ROYAL SERVICE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001 | 356.062,98 |
| 07/10/2024 | 2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 244,75 |
| 07/10/2024 | 2024 | 06100078 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 2.980,00 |
| 07/10/2024 | 2024 | 03100075 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 244,16 |
| 07/10/2024 | 2024 | 01100122 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 248,26 |
| 05/10/2024 | 2024 | 02100177 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.259,47 |
| 05/10/2024 | 2024 | 02100289 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.330,00 |
| 04/10/2024 | 2024 | 01100102 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 5.497,00 |
| 04/10/2024 | 2024 | 03100038 | MANOEL FRACISCO SOARES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.031,50 |
| 04/10/2024 | 2024 | 03100039 | ANTONIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 300,00 |
| 04/10/2024 | 2024 | 03100043 | JOÃO ARRAIS BRANDÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 63,00 |
| 04/10/2024 | 2024 | 03100045 | MARIA DA PENHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.578,00 |
| 04/10/2024 | 2024 | 03100047 | MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 336,00 |
| 04/10/2024 | 2024 | 03100055 | BENTO LUIZ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.578,00 |
| 04/10/2024 | 2024 | 03100056 | JAQUELINE MENDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.620,00 |
| 04/10/2024 | 2024 | 03100057 | MARIA CAVALCANTE LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.712,50 |
| 04/10/2024 | 2024 | 03100058 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.798,50 |
| 04/10/2024 | 2024 | 03100059 | JOSE LUIZ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.227,10 |
| 04/10/2024 | 2024 | 03100060 | JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.350,00 |
| 04/10/2024 | 2024 | 03100062 | ANTONIO DE SOUZA BRANCO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.387,50 |
| 04/10/2024 | 2024 | 22090009 | FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FILHO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ABERTURA DE LETREIROS E PINTURAS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 1.400,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 02100004 | JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 02100012 | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 02100014 | CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIOPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL MODULOS III E IV | 125,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 02100025 | ALEX ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PAIC, RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 03100025 | FRANCISCO GELSON OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA . | 1.950,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 24100001 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.250,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 06100005 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 242,98 |
| 03/10/2024 | 2024 | 03100016 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.326,91 |
| 03/10/2024 | 2024 | 03100065 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.600,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 01100027 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.200,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 01100072 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.666,67 |
| 03/10/2024 | 2024 | 01100073 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.666,67 |
| 03/10/2024 | 2024 | 01100101 | E N E L ENERGIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.170,83 |
| 03/10/2024 | 2024 | 01100104 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 01100106 | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE EM MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | 1.490,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 02100159 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 3.256,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 02100160 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 660,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 02100292 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 13.912,08 |
| 03/10/2024 | 2024 | 03100027 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 880,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 03100030 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 880,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 02100285 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 02100286 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 03100015 | ENEL ENERGIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 151,46 |
| 03/10/2024 | 2024 | 03100069 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 02100168 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 04090008 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.135,40 |
| 03/10/2024 | 2024 | 04090009 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 12.021,80 |
| 03/10/2024 | 2024 | 04090010 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 7.722,10 |
| 03/10/2024 | 2024 | 04090011 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.105,18 |
| 03/10/2024 | 2024 | 04090012 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.161,80 |
| 03/10/2024 | 2024 | 04090013 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.995,20 |
| 03/10/2024 | 2024 | 04090014 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.349,42 |
| 03/10/2024 | 2024 | 04090015 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.179,78 |
| 03/10/2024 | 2024 | 04090007 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 24.952,31 |
| 03/10/2024 | 2024 | 24090012 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. | 1.200,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 22090010 | GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.800,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 06090034 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 06090036 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.200,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 21090024 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 2.000,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 01100070 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 01100071 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL | 4.000,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 01100076 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 12,72 |
| 02/10/2024 | 2024 | 01100077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES . | 307,88 |
| 02/10/2024 | 2024 | 01100044 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 467,29 |
| 02/10/2024 | 2024 | 01100045 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 1.378,56 |
| 02/10/2024 | 2024 | 01100046 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 309,89 |
| 02/10/2024 | 2024 | 01100048 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 8.049,92 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100155 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 3.410,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100156 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 660,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100175 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG | 3.200,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100176 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | 1.450,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100279 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DL-202482701- CONTRATO Nº 20240827011-EDU. | 5.342,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100284 | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ORIENTAÇÃO DAS INSERÇÕES DOS DADOS DAS ETAPAS DO CENSO ESCOLAR E LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS ATRAVES DE DIAGNOSTICOS MONITORAMENTO E ARTICULAÇÕES DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CAMPOS SALES CE | 4.750,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100003 | JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100005 | WILLIAMAR FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100006 | NARA RUBIA DE AQUINO CORREIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100007 | FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100008 | SANDRA MARIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100009 | ROSA MARIA ANDRADE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100010 | ADRIANA DE SOUZA MACEDO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100011 | LUCIANO GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100013 | MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE COORDENADORES DE POLOS UAB DO CEARA | 540,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100015 | FABIO SANTOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100016 | GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100017 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100018 | ANA MARIA GOMES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100019 | PAULO CESAR DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100020 | ANTONIA IZELENA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100021 | CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100022 | RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100023 | LUCIANO GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100024 | LUCIANO GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100026 | EDILENE GOMES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100027 | EDILENE GOMES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100028 | FABIO SANTOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100029 | ARLETE MARIA DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100030 | ALDENORA RAIMUNDA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100031 | MARIA SIMONE RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100032 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100033 | ALEX ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100034 | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100035 | MELISSA DA SILVA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100036 | SANDRA MARIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100037 | VANAINA DE SOUZA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100038 | WILLIAMAR FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100039 | CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02100040 | NAYRA REGINA ESTEVO NUNES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 06100007 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 515,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 21100004 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 610,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 01100068 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 103,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 01100069 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 103,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 06100008 | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.720,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 06100009 | MARIANA SANTOS FIUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.790,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 06100010 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.790,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 06100011 | ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 06100012 | JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 06100013 | ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.075,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 06100014 | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 06100015 | ANTONIO ALISON RODRIGUES SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 06100016 | ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.490,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 06100017 | DAYANE DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.025,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 04100001 | CLIMEDIC - POLICLINICA PADRE CICERO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DE ULTRASSOM TRANSVAGINAL COM MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE E HISTEROSSONOSSALPINGOGRAFIA PARA PACIENTE MARIA VALDETE DE SOUZA. | 1.500,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 04100002 | FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, ATRAVES DO METODO RTA E TR3, COM UM TOTAL DE 06 ATENDIMENTOS. COM R$ 120,00 CADA SEÇÃO. PACIENTE JORDHANA ALVES DE ALENCAR, ATENDENDO DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 3000035-59-2024.8.06.0054. | 4.206,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 25100001 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 99,64 |
| 02/10/2024 | 2024 | 22090011 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 206,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 22090012 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 103,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 22090013 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 103,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 02090157 | MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 21090035 | SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 23.769,24 |
| 02/10/2024 | 2024 | 04080087 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 824,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 04080085 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 2.870,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 22080017 | CONSTRUTORA NOVA LIDER, EVENTOS E SERV - EIRELI | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE PARQUE DE FEIRA E EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 7° MEDIÇÃO. | 79.753,09 |
| 01/10/2024 | 2024 | 21100001 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 648,88 |
| 01/10/2024 | 2024 | 21100002 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 20.124,22 |
| 01/10/2024 | 2024 | 21100005 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.266,31 |
| 01/10/2024 | 2024 | 01100091 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DESTINADOS A INSTITUIÇÃO DESIGNADA ACIMA, ABRAGENDO IMPRESSÃO FOTOCOPIA E BANERS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.224,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 03100072 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 29.909,50 |
| 01/10/2024 | 2024 | 02100165 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.884,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 02100166 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 02100001 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS EM REPARO UNIDADE DE COMADO ONIBUS VOLKSWAGEN 15190PLACA NVA 0369 SERVIÇOS REPARO INJETORA REMANUFATURADA ONIBUS VOLKSWAGEM 1519 PLACA NUZ 99,39 SERIÇOS DE RASTRO SCANNER DO SISTEMA ELETRONICO DO ONIBUS VOLKSWAGEM 15190 NUZ9619 | 9.024,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 02100002 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO EM BOMBA INJETORA DO ONIBUS VOLKSWAGEN 15190 PLACA OSD 0432 | 6.976,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 02100281 | E N E L | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 12.714,79 |
| 01/10/2024 | 2024 | 02100283 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 4.500,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 04100037 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 20.769,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 03100035 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 12.940,43 |
| 01/10/2024 | 2024 | 22100006 | ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 04100016 | JOSE LUCAS VICENTE DOS SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015. | 2.000,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 04100017 | ALESSANDRA RIBEIRO PARENTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015. | 2.000,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 06100002 | ADAILTON DE LIMA E SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIDEOMAKERS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 06100003 | AURICELIA GOMES BARBOSA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 983 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E A DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.440,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 06100004 | JOSE CICERO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS AO SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 02100137 | JACKELINE DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBILICAS EDUCACIONAL | 2.145,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 02100170 | EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | 360,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 02100171 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 450,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 02100272 | ROSINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE ANEXOS DO PROGRAMA MAIS PAIC EDUCAÇÕA BASICA | 1.080,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 02100273 | ERIVAN MARIANO DE MOURA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO CAMPO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.385,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 02100276 | ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PACTOR NACIONAL EJA JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTADAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS | 1.790,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 01100004 | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-42.2007.8.06.0054. | 1.270,80 |
| 01/10/2024 | 2024 | 01100062 | VALDIR LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA SUA PESSOA FISICA NOS TERMOS DO PARCELAMENTO DA PGFN - SISPAR 010359088 | 8.454,82 |
| 01/10/2024 | 2024 | 06100001 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 06100006 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 3.442,86 |
| 01/10/2024 | 2024 | 03100011 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA ONIBUS VOLKSWAGEM 15190 PLACA OSD 0432 | 6.976,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 03100012 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NVA 0369, NUZ 9939 E NUZ 9619 | 9.024,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 03100017 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 03100018 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 03100019 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 03100020 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 03100021 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 03100022 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 25100005 | RAFAELE DE OLIVEIRA BEZERRA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REVISÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, AFIM DE EVITAR VICIOS E ATECNIAS PROPOCIONANDO A EFICIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 4.500,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 23100012 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 2.400,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 04090016 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 06090057 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 24090016 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 21090032 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 03090040 | GIOVANNA TRANSPORTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 86.878,26 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 583,81 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090086 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 208,09 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090105 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 876,14 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090081 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 4,75 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090096 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 24,24 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090097 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 11.780,57 |
| 30/09/2024 | 2024 | 02090024 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 72.259,31 |
| 30/09/2024 | 2024 | 02090152 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 1.471,88 |
| 30/09/2024 | 2024 | 24090015 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 467,02 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090059 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 282,37 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090060 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CRAS) | 239,53 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090061 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CREAS) | 105,17 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090062 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 4.832,70 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090063 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-BOLSA FAMILIA) | 393,71 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090064 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CRIANÇA FELIZ) | 308,53 |
| 30/09/2024 | 2024 | 02090091 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, | 7.868,86 |
| 30/09/2024 | 2024 | 02090092 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 897,13 |
| 30/09/2024 | 2024 | 02090093 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 38.844,90 |
| 30/09/2024 | 2024 | 03090045 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.736,16 |
| 30/09/2024 | 2024 | 23090010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 693,02 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090029 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 7.565,12 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090056 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.116,85 |
| 30/09/2024 | 2024 | 20090008 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR). | 1.258,38 |
| 30/09/2024 | 2024 | 24090018 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 444,13 |
| 30/09/2024 | 2024 | 03090056 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 168,02 |
| 30/09/2024 | 2024 | 23090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 132,06 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090055 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 214,12 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090032 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13.747,59 |
| 30/09/2024 | 2024 | 23090007 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 76.668,41 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090023 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 69.755,96 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090052 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | 15.719,60 |
| 30/09/2024 | 2024 | 24090014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 14.592,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 22090015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 29.652,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 04090025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 39.228,26 |
| 30/09/2024 | 2024 | 04090026 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 125.498,36 |
| 30/09/2024 | 2024 | 04090027 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). | 15.707,57 |
| 30/09/2024 | 2024 | 04090028 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 105.208,65 |
| 30/09/2024 | 2024 | 04090029 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL). | 27.773,57 |
| 30/09/2024 | 2024 | 04090030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER). | 8.568,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 04090031 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) | 141.576,04 |
| 30/09/2024 | 2024 | 04090032 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). COMPLEMENTO DR. WENDERSON | 6.250,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 137.319,40 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090050 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | 9.493,50 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090051 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | 4.150,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090053 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | 10.262,88 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) | 12.375,34 |
| 30/09/2024 | 2024 | 02090146 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 34.325,48 |
| 30/09/2024 | 2024 | 02090147 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%), | 69.577,60 |
| 30/09/2024 | 2024 | 02090148 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 112.843,44 |
| 30/09/2024 | 2024 | 02090149 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 476.647,76 |
| 30/09/2024 | 2024 | 02090150 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% ) | 207.447,78 |
| 30/09/2024 | 2024 | 02090151 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) | 36.775,75 |
| 30/09/2024 | 2024 | 03090055 | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 130.306,82 |
| 30/09/2024 | 2024 | 25090002 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 14.704,50 |
| 30/09/2024 | 2024 | 23090009 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 16.343,60 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090027 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 169.002,56 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090077 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA) | 27.196,40 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090078 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 45.752,02 |
| 30/09/2024 | 2024 | 20090004 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 51.334,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 20090005 | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL). | 28.107,13 |
| 30/09/2024 | 2024 | 20090006 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR) | 10.895,60 |
| 30/09/2024 | 2024 | 04090044 | ROZINALDO ALVES VELOSO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 759 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DAGUA PARA O HOSPITAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE. | 2.656,50 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090065 | ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.500,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090066 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (SETEMBRO/2024) | 1.500,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090067 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (SETEMBRO/2024) | 2.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090068 | ANTONIO ALVES DE BARROS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(SETEMBRO/2024) | 1.500,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090069 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (SETEMBRO/2024) | 2.500,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090074 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090075 | EDIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090076 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090077 | MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090078 | KAIO HENRICK DE MORAIS E SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 07090013 | ANTONIO MACARIO PEREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES ITINERANTES NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL. | 4.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 07090014 | RANNYEL ANDRADE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 07090015 | JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 07090016 | LUIS FERNANDO DA SILVA MOTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 07090017 | AMANDA DE SOUSA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.440,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 07090018 | FRANCISCO ERICLES FERNANDES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 07090019 | JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.440,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 07090020 | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 03090053 | JOSE RANIELSON DA SILVA BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 23090013 | ERLANHO ALVES PEREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 23090015 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 4.750,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 23090016 | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 23090017 | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 23090019 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (SETEMBRO/2024) | 1.815,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 23090020 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (SETEMBRO/2024) | 1.500,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090030 | JOSE ALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090031 | ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090038 | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090039 | DAMIAO ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090041 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.920,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090042 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090043 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090044 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090045 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090046 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090047 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090048 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090049 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090050 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090051 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090052 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090053 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090054 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090055 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090056 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090057 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090058 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.235,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090059 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090060 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090061 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.435,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090062 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090063 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090064 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.585,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090065 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090066 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090067 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090068 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090069 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090070 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090071 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090072 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090073 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090074 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090075 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090076 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090077 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090078 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090079 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090080 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090081 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.160,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090082 | SONIA MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090083 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090084 | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090085 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090086 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090087 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090088 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090089 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090090 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090091 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090092 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090093 | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090094 | FABIANA SALES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090095 | MARIA GABRIELY DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090096 | VALDEILTON GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090097 | JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090098 | LUIZ PINTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.500,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090099 | ANTONIO EDIVAN ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090100 | FRANCISCO CELIO FERREIRA PAIVA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090101 | JOSE GEAN COSTA NOVAES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090102 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090103 | ANTONIO GILBERTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090104 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090105 | FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090106 | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090107 | JORGE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090108 | ANTONIO GUSTAVO SILVA LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090109 | RUAN VITOR FERRER DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DEE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090111 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. | 4.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21100006 | MARCIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090015 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 3.050,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090032 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090033 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090034 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090035 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090036 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090037 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090058 | ANA MARCIA MARIA DE JESUS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO DE Nº 0002630-34.2014.8.06.0054 | 941,33 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090067 | FRANCISCO EDGAR DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054. | 5.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090079 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090080 | MARCOS ANTONIO CARDOSO SOARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090101 | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-42.2007.8.06.0054. | 141,20 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090102 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS PARA O SETOR DA TESOURARIA PARA EFETUAR A QUITAÇÃO DE DESPESAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 4.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090038 | IASMIN DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 24090020 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) | 5.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 04090005 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 27.375,92 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090028 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 17.109,95 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090030 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 2.300,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090035 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. | 4.500,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 06090079 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) | 8.600,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 23090006 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.421,99 |
| 30/09/2024 | 2024 | 23090018 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) | 5.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090018 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 59.411,53 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090019 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 20.555,49 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090020 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.200,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090021 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) | 102.916,94 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090022 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 6.486,94 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090025 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.200,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 21090110 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) | 7.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090084 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPES AS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.532,14 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090088 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 9.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 01090106 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 8.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 02090155 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 54.288,53 |
| 30/09/2024 | 2024 | 02090158 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 9.300,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 22090008 | HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE MUSICA, JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃP DA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.385,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 04090006 | INACIA JULIANA SOUZA DE JESUS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 02090023 | VLAOVECANANDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CARROCERIA FECHADA, PLACA KMZ 4968/RN, PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA CONSERTOS E REPAROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 3.015,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 04080080 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA). | 2.274,53 |
| 30/09/2024 | 2024 | 04080081 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 66.687,04 |
| 30/09/2024 | 2024 | 04080082 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 34.588,16 |
| 30/09/2024 | 2024 | 04080083 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | 1.154,99 |
| 30/09/2024 | 2024 | 04080089 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 53.897,72 |
| 30/09/2024 | 2024 | 20080020 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.717,63 |
| 30/09/2024 | 2024 | 04080074 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL). | 97.000,97 |
| 30/09/2024 | 2024 | 04080075 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL). | 124.306,12 |
| 30/09/2024 | 2024 | 04080079 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 1.084,91 |
| 30/09/2024 | 2024 | 22080003 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 22080004 | ANA VITORIA SALU DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 22080005 | MARIA SINTIA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 22080007 | FRANCISCO VIANA SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO MIRANTE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 22090006 | CICERO LUCAS DE ALMEIDA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO BENZEDEIRAS - RAMOS DA CURA, CONTEMPLADO DIANTE DO EDITAL 06/2024 COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL - DOCUMENTARIO. | 5.000,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 06090033 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 501,85 |
| 27/09/2024 | 2024 | 21090037 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 2.064,08 |
| 27/09/2024 | 2024 | 01090012 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS E MULTAS. | 1.551,99 |
| 27/09/2024 | 2024 | 01090064 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 22090004 | GEORGE NATANAEL DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE ESPETACULO E OFICINAS CIRCENSES CONTEMPLADO DIANTE DO EDITAL 07/2024 COM RECURSOS DA PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC. | 5.000,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 06090029 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.950,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 06090027 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 21090017 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 04080076 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 10.337,54 |
| 27/09/2024 | 2024 | 04080078 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 12.340,16 |
| 27/09/2024 | 2024 | 04080072 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.950,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 04080090 | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/08/2024 À 26/09/2024. | 6.773,98 |
| 27/09/2024 | 2024 | 20050033 | JESSICA MARIA VELOZO DE QUEIROZ | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 04010070 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. | 1.400,00 |
| 26/09/2024 | 2024 | 24090010 | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 |
| 26/09/2024 | 2024 | 24090011 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 |
| 26/09/2024 | 2024 | 06090025 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 |
| 26/09/2024 | 2024 | 06090024 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 |
| 26/09/2024 | 2024 | 21090033 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 6.000,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 01090087 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 200,74 |
| 25/09/2024 | 2024 | 01090089 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 543,41 |
| 25/09/2024 | 2024 | 04090001 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. DESPESAS DE ANOS ANTERIORES. | 2.500,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 06090016 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 02090017 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 06090072 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 333,03 |
| 25/09/2024 | 2024 | 07090012 | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 02090077 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS DE MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 04080073 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(ATENÇÃO BÁSICA). | 561,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 01080034 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 20070005 | MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV | 3.030,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 20070006 | LUCAS FERNANDES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. | 3.030,00 |
| 24/09/2024 | 2024 | 04090036 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. | 30.184,16 |
| 24/09/2024 | 2024 | 04090037 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. | 69.534,29 |
| 24/09/2024 | 2024 | 04090002 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 61.789,12 |
| 24/09/2024 | 2024 | 06090031 | MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERNATES E ADMINISTRATIVAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.250,00 |
| 24/09/2024 | 2024 | 07090001 | BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.000,00 |
| 24/09/2024 | 2024 | 07090010 | FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 2.000,00 |
| 24/09/2024 | 2024 | 07090011 | MAISA DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SOCIOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.750,00 |
| 24/09/2024 | 2024 | 03090047 | FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 24/09/2024 | 2024 | 03090048 | FRANCINALDO MOREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 |
| 24/09/2024 | 2024 | 03090049 | VANUZIA CARVALHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 706,00 |
| 24/09/2024 | 2024 | 03090050 | FRANCISCA KARINA FORTALEZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A A.A.B.B JUNTO A ESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 24/09/2024 | 2024 | 03090051 | LEIDIANA BENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO | 706,00 |
| 24/09/2024 | 2024 | 01090030 | GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.020,00 |
| 24/09/2024 | 2024 | 01090031 | ALEKSANDRA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 |
| 24/09/2024 | 2024 | 04090003 | OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA COMPLETA EM AMBIENTE ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O PESSOAL DAS UBS E COMUNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO. | 8.456,00 |
| 24/09/2024 | 2024 | 21090013 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 56.660,22 |
| 24/09/2024 | 2024 | 20080018 | ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SEGOV. | 720,00 |
| 24/09/2024 | 2024 | 04080071 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET EM PONTOS DIFERENCIADOS NA ZONA URBANA E RURAL, VIA RÁDIO OU FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUNTEÇÃO DE CONCENTRADORES, CABEAMENTO E ROTEADORES DE REDE. DISPENSA COM VALIDADE DE 06 MESES 26/082024 À 26/01/2025. CONTRATO 2024.08.15,01-DL - COM VALOR TOTAL DE R$ 21.168,00 | 3.528,00 |
| 24/09/2024 | 2024 | 06080101 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 |
| 24/09/2024 | 2024 | 06080100 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 21090014 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 405,91 |
| 23/09/2024 | 2024 | 22090003 | ENEL CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 882,89 |
| 23/09/2024 | 2024 | 02090095 | CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 02 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES PT Nº 1093854-80 CONVENIO 959913/2024 | 99,64 |
| 23/09/2024 | 2024 | 01090011 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEMANDAS DE SERVIÇOS ELETRICOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 5.000,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 23090004 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 19.262,96 |
| 20/09/2024 | 2024 | 01090003 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.005,17 |
| 20/09/2024 | 2024 | 01090004 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.011,62 |
| 20/09/2024 | 2024 | 01090007 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.000,87 |
| 20/09/2024 | 2024 | 01090063 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 36,02 |
| 20/09/2024 | 2024 | 01090082 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 5,35 |
| 20/09/2024 | 2024 | 01090094 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 3.546,47 |
| 20/09/2024 | 2024 | 01090095 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 7,29 |
| 20/09/2024 | 2024 | 02090145 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 110.000,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 24090013 | LALESKA DA SILVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.600,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 04090034 | MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO COM FINALIDADE EM 2025. | 1.640,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 04090035 | SIMONE MARIA DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO COM FINALIDADE EM 2025. | 1.800,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 07090009 | ANTONIO DAVI DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 22090007 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS. | 4.000,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 06090013 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, DE ACORDO COM PRESENTE TERMO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 01-2024.07.18.01-DL. | 1.766,66 |
| 19/09/2024 | 2024 | 03090038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 20090007 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS. | 4.000,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 02090009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 7.417,60 |
| 19/09/2024 | 2024 | 06090014 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 696,23 |
| 19/09/2024 | 2024 | 01090050 | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 01090057 | MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.450,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 22080015 | MOREIRA E SILVA VARIEDADE LTDA - DESTAK | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 348,50 |
| 19/09/2024 | 2024 | 04080069 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 3.641,05 |
| 19/09/2024 | 2024 | 04080070 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 1.614,94 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090087 | DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 125,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090088 | FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 125,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090089 | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 125,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090102 | MARIA ALINE DE SOUZA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 06090010 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ESCOLA PARA NOVOS ARTISTAS, EM OFICINAS REALIZADAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 2.200,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 06090012 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ESCOLA PARA NOVOS ARTISTAS, EM OFICINAS REALIZADAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 2.200,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 06090056 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 21090012 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 530,76 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090010 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 660,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090012 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.090,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 03090033 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 990,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090055 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.200,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090059 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 7.356,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090008 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNIDADE INJETORA REMANUFATURADA ONIBUS VOLSWAGEM 15190 PLACA NUZ 9619 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 4.285,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090025 | ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090026 | MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO.. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090027 | JUCILEIDE GONÇALVES BATISTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE REFERENTE AO MES DE JUNHO | 706,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090028 | SHAYENE NOGUEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUTNO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090029 | HENRIQUE JORGE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090031 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090032 | HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090033 | INGRID DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090034 | IASMIN BARRETO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090035 | MARIA NAIANE DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090036 | ROMULO GUILHERME SANTIAGO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090037 | PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090038 | FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090039 | PALOMA DUARTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090040 | MARIA MARCAL DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090041 | MARIA MICAELE DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090042 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090043 | ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090044 | ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090045 | ALINE BRANDAO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090046 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090047 | ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090048 | JOGIANA FERNANDES DE LUNA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090049 | NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 02090050 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H |