Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 21050005
L.PERICLES FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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680,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 04040084
ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
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1.700,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 04040085
RAYZZA ARRAIS RIBEIRO FEITOSA MARCELINO
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PRONTUARIOS MEDICOS PARA ARQUIVAMENTO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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1.700,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 06050010
JOSE HEMERSON DE SOUZA MENDONÇA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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3.030,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 06050011
EDIVAN DA SILVA LOURENÇO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, NA OFICINA DE GARRAFAS DECORATIVAS, REALIZADAS COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PRO [...]
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3.030,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 06040131
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA DA TECNOLOGI [...]
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6.000,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 06050012
ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN [...]
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3.030,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 21050004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRONICA - N° 2024.05.02.03-SOU.
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1.624,80 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 22050002
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAI [...]
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3.500,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 20050003
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAI [...]
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5.000,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 04050005
HMED SERV. E COM. DE EQUIP. CLINICOS E HOSPITALAR
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE QUAISQUER OUTROS BENS MOVEIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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10.500,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02050008
DOMINGOS ALVES DE SOUZA FILHO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSO DE ACOMPAHAMENTO MONITORAMENTO E A AVALIAÇÃO DO PIEC - PROGAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA JUNTO AS ES [...]
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2.550,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 04040086
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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14.080,45 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 04040081
JOSE DIOGENES DE PAULA JORGE VIANA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE COM MATERIAIS USADOS HOSPITALARES DA CIDADE DE BARBALHA/CE PARA CAMPOS SALES/CE.
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1.350,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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73,94 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 06050013
SAMPAIO E LOPES LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.379,82 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 22050001
ROBERTO ALMEIDA DE LIMA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINAS CULTURAIS VOLTADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A DATAS COMEMORATIVAS NO DISTRITOS DE MONTE CASTELO, SOB [...]
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3.725,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 06050008
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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365,90 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 23050002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.817,78 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 21050003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.832,31 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050006
E N E L
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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18.499,82 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 04040082
SAMPAIO E LOPES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
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1.561,82 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 04040083
SAMPAIO E LOPES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
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3.598,62 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 06040073
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM, ILUMINAÇÃO E GRID) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT [...]
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1.500,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 20040041
CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS, BANNERS E ADESIVOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.835,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02040035
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA TECNOLOGIA [...]
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6.000,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 04040078
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA TECNOLOGIA [...]
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6.000,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 06040074
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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20.949,95 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 21040111
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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59.411,53 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 04050001
LENARA ANTÃO DE ALENCAR RIBEIRO SOUZA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS.
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125,00 |
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