Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010108 - DATA: 30/01/2024
CLEMIR ARRAIS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO REALIZADA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA.
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430,00 |
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EMPENHO: 04010109 - DATA: 30/01/2024
CEDEIA - CENTRO DIAG. DR JOSE ULYSSES P. NETO LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA E CITOPATOLOGICO DE NODULOS TIREOIDIANOS DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, CPF [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 04010110 - DATA: 30/01/2024
ITMS DO BRASIL LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGC.
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1.320,00 |
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EMPENHO: 04010111 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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6.002,60 |
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EMPENHO: 04010112 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA.
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5.066,80 |
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EMPENHO: 04010113 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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611,57 |
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EMPENHO: 04010114 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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12.055,52 |
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EMPENHO: 04010115 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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18.196,90 |
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EMPENHO: 06010066 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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4.331,79 |
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EMPENHO: 06010067 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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53,16 |
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EMPENHO: 06010068 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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391,68 |
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EMPENHO: 06010069 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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116,29 |
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EMPENHO: 06010070 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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240,57 |
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EMPENHO: 06010071 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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44,62 |
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EMPENHO: 06010072 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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394,33 |
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EMPENHO: 06010073 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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519,65 |
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EMPENHO: 06010074 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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223,60 |
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EMPENHO: 06010075 - DATA: 30/01/2024
CICERA CESARIO DE LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
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3.030,00 |
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EMPENHO: 07010006 - DATA: 30/01/2024
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
F.M.D.C.A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBAR [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 20010015 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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2.193,44 |
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EMPENHO: 20010024 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PAATRONAIS.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 20010028 - DATA: 30/01/2024
MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UM MELHORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO CRIANDO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS AGENTES PUBLI [...]
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4.950,00 |
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EMPENHO: 21010140 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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6.808,48 |
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EMPENHO: 22010058 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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826,66 |
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EMPENHO: 23010012 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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706,10 |
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EMPENHO: 23010017 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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500,13 |
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EMPENHO: 24010013 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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733,00 |
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EMPENHO: 24010018 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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352,83 |
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EMPENHO: 25010010 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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323,59 |
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EMPENHO: 01010044 - DATA: 30/01/2024
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO [...]
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4.000,00 |
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