Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060021 - DATA: 26/06/2024
SUN LIGHT BRASIL EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ES [...]
|
88.159,80 |
|
EMPENHO: 20060011 - DATA: 26/06/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA NOTA 10 - BIENIO 2022/2023.
|
540,00 |
|
EMPENHO: 23060011 - DATA: 26/06/2024
FRANCISCO GEOVAN AQUINO COSTA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ, SR MOISES BRAZ, A FIM DE [...]
|
810,00 |
|
EMPENHO: 01060030 - DATA: 26/06/2024
M.L.C SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
110,00 |
|
EMPENHO: 01060031 - DATA: 26/06/2024
M.L.C SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
43,80 |
|
EMPENHO: 01060032 - DATA: 26/06/2024
M.L.C SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
1.122,00 |
|
EMPENHO: 21060021 - DATA: 26/06/2024
M.L.C SILVA -ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
66,00 |
|
EMPENHO: 23060015 - DATA: 26/06/2024
M.L.C SILVA -ME
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
44,00 |
|
EMPENHO: 23060010 - DATA: 25/06/2024
FRANCISCO GEOVAN AQUINO COSTA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PUBLICA, COM O TEMA: DISCUTIR SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA [...]
|
180,00 |
|
EMPENHO: 04060021 - DATA: 24/06/2024
BRUNA DA SILVA OLIVEIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL [...]
|
180,00 |
|
EMPENHO: 04060025 - DATA: 24/06/2024
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
62.128,00 |
|
EMPENHO: 04060026 - DATA: 24/06/2024
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA - LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DAMIAO FERREIRA GEMEOS.
|
550,00 |
|
EMPENHO: 06060023 - DATA: 24/06/2024
ANTONIA LALESSA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT [...]
|
1.075,00 |
|
EMPENHO: 04060056 - DATA: 24/06/2024
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
3.116,91 |
|
EMPENHO: 02060017 - DATA: 21/06/2024
ANTONIA BERNALDINA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRABALHO TECNICO -AUXILIAR DE CAMPO PARA LEVANTAMENTO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL INERENTE AO PACTO NASCIONAL CRIA [...]
|
5.895,00 |
|
EMPENHO: 02060018 - DATA: 21/06/2024
GILSON DIAS DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
3.900,00 |
|
EMPENHO: 02060034 - DATA: 21/06/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE FAIXA E LONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
700,00 |
|
EMPENHO: 23060017 - DATA: 20/06/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
9.343,62 |
|
EMPENHO: 21060023 - DATA: 20/06/2024
DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, MAPP 1735. (4ª MEDIÇÃO)
|
34.605,21 |
|
EMPENHO: 21060027 - DATA: 20/06/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
4.961,72 |
|
EMPENHO: 21060028 - DATA: 20/06/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
8.488,23 |
|
EMPENHO: 20060009 - DATA: 19/06/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ANUNCIOS DE INVESTIMENTOS PARA AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ NO PALÁCIO [...]
|
1.080,00 |
|
EMPENHO: 23060014 - DATA: 19/06/2024
ANDERSON DA SILVA RODRIGUES
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA REVISÃO DO CEICULO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, CAMINHONETE IVECO/DAILY, PLACA RIH8F24 JUNTO A IVECO [...]
|
125,00 |
|
EMPENHO: 06060031 - DATA: 18/06/2024
F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FISCAL, BEM COMO ALTERAÇÃO PESSOA FISICA RESPONSAVEL PERANTE O CNPJ DO FUNDO MUN [...]
|
700,00 |
|
EMPENHO: 06060032 - DATA: 18/06/2024
LUANN MARQUES MOTA COSTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA NO CIRCUITO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESP [...]
|
3.350,00 |
|
EMPENHO: 06060033 - DATA: 18/06/2024
LUANN MARQUES MOTA COSTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATVIVIDADES REALIZADAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -CREA [...]
|
3.350,00 |
|
EMPENHO: 06060034 - DATA: 18/06/2024
CICERA CESARIO DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
|
3.710,00 |
|
EMPENHO: 03060037 - DATA: 17/06/2024
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
|
68.497,65 |
|
EMPENHO: 04060013 - DATA: 17/06/2024
JANAINA GOMES DA SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
|
125,00 |
|
EMPENHO: 04060014 - DATA: 17/06/2024
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
|
125,00 |
|
