Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02070001 - DATA: 02/07/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA SEMANA DE CAPACITAÇÃO EM RACIOCINIO LOGICO E ANALITICO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
22.200,00 |
|
EMPENHO: 02070002 - DATA: 02/07/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E EXECURÇÃO DE TRENAMENTO EM DOCENCIA E PRATICAS E ENSINO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
42.000,00 |
|
EMPENHO: 02070003 - DATA: 02/07/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO NA CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO A E [...]
|
28.900,00 |
|
EMPENHO: 03070001 - DATA: 02/07/2024
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
17.346,75 |
|
EMPENHO: 03070002 - DATA: 02/07/2024
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
24.836,71 |
|
EMPENHO: 24070001 - DATA: 02/07/2024
JNS INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
4.725,68 |
|
EMPENHO: 03070003 - DATA: 02/07/2024
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM ONIBUS ESCOLAR TIPO RURAL ( ORE 2 ) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE CONF [...]
|
398.500,00 |
|
EMPENHO: 04070008 - DATA: 02/07/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
9.391,46 |
|
EMPENHO: 23070001 - DATA: 02/07/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
14.454,10 |
|
EMPENHO: 24070002 - DATA: 02/07/2024
DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS - MAXIMUS COMERCI
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVO), PARA ATENDER AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA.
|
6.654,60 |
|
EMPENHO: 02070005 - DATA: 02/07/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
2.369,00 |
|
EMPENHO: 02070013 - DATA: 02/07/2024
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
1.450,00 |
|
EMPENHO: 02070014 - DATA: 02/07/2024
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
2.315,14 |
|
EMPENHO: 06070003 - DATA: 02/07/2024
R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNI [...]
|
3.700,00 |
|
EMPENHO: 20070001 - DATA: 01/07/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CRECHES DO NOVO PAC PARA OS MUNICIPIOS CEARENSES, COM A PRESENÇA DO MINISTRO DE ESTADO DA [...]
|
540,00 |
|
EMPENHO: 04070001 - DATA: 01/07/2024
ANTONIO SILVA CANDIDO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAIS SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PNI.
|
250,00 |
|
EMPENHO: 04070002 - DATA: 01/07/2024
JANAINA GOMES DA SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAIS SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PNI.
|
250,00 |
|
EMPENHO: 04070003 - DATA: 01/07/2024
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAIS SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PNI.
|
250,00 |
|
EMPENHO: 03070004 - DATA: 01/07/2024
OZEIAS JOSE DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
|
1.041,00 |
|
EMPENHO: 02070006 - DATA: 01/07/2024
JACKELINE DE SOUSA RAMOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITI [...]
|
1.790,00 |
|
EMPENHO: 02070007 - DATA: 01/07/2024
FABIANO ANCELMO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMEN [...]
|
1.790,00 |
|
EMPENHO: 02070008 - DATA: 01/07/2024
FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
450,00 |
|
EMPENHO: 02070009 - DATA: 01/07/2024
EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRNACO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ
|
360,00 |
|
EMPENHO: 02070011 - DATA: 01/07/2024
IGOR ALVES VELOSO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
1.790,00 |
|
EMPENHO: 06070004 - DATA: 01/07/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
|
753,00 |
|
EMPENHO: 06070005 - DATA: 01/07/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB [...]
|
206,00 |
|
EMPENHO: 06070007 - DATA: 01/07/2024
AURICELIA GOMES BARBOSA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 983 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA SUPRIR AS NECES [...]
|
3.440,50 |
|
EMPENHO: 04060042 - DATA: 28/06/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF).
|
20.911,77 |
|
EMPENHO: 23060018 - DATA: 28/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
245,92 |
|
EMPENHO: 06060037 - DATA: 27/06/2024
MARIA FERNANDA DOS SANTOS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO OFICINEIRA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
3.030,00 |
|
