Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090082 - DATA: 20/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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5,35 |
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EMPENHO: 01090094 - DATA: 20/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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3.546,47 |
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EMPENHO: 01090095 - DATA: 20/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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7,29 |
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EMPENHO: 02090009 - DATA: 19/09/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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7.417,60 |
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EMPENHO: 20090007 - DATA: 19/09/2024
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 22090007 - DATA: 19/09/2024
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 02090010 - DATA: 18/09/2024
M L C SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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660,00 |
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EMPENHO: 02090011 - DATA: 18/09/2024
M L C SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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2.090,00 |
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EMPENHO: 02090012 - DATA: 18/09/2024
M L C SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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2.090,00 |
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EMPENHO: 03090033 - DATA: 18/09/2024
M L C SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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990,00 |
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EMPENHO: 02090087 - DATA: 18/09/2024
DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO
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125,00 |
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EMPENHO: 02090088 - DATA: 18/09/2024
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO
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125,00 |
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EMPENHO: 02090089 - DATA: 18/09/2024
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO
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125,00 |
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EMPENHO: 02090102 - DATA: 18/09/2024
MARIA ALINE DE SOUZA ALVES
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SEC [...]
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706,00 |
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EMPENHO: 02090145 - DATA: 18/09/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRA [...]
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110.000,00 |
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EMPENHO: 06090010 - DATA: 18/09/2024
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ESCOLA PARA NOVOS ARTISTAS, EM OFICINAS REALIZADAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESP [...]
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2.200,00 |
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EMPENHO: 06090012 - DATA: 18/09/2024
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ESCOLA PARA NOVOS ARTISTAS, EM OFICINAS REALIZADAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESP [...]
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2.200,00 |
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EMPENHO: 06090056 - DATA: 18/09/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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500,00 |
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EMPENHO: 21090012 - DATA: 18/09/2024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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530,76 |
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EMPENHO: 21090026 - DATA: 18/09/2024
ANTONIO CARLOS FEITOSA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
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2.020,00 |
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EMPENHO: 06090008 - DATA: 17/09/2024
LARISSA DA SILVA LACERDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
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2.385,00 |
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EMPENHO: 01090103 - DATA: 17/09/2024
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE ICMS
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6.324,45 |
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EMPENHO: 01090104 - DATA: 17/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF
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454,48 |
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EMPENHO: 24090019 - DATA: 17/09/2024
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
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3.900,00 |
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EMPENHO: 01090059 - DATA: 16/09/2024
S S NOGUEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUS [...]
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82.050,35 |
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EMPENHO: 01090060 - DATA: 16/09/2024
S S NOGUEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUS [...]
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61.335,64 |
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EMPENHO: 01090061 - DATA: 16/09/2024
S S NOGUEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUS [...]
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50.042,22 |
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EMPENHO: 01090062 - DATA: 16/09/2024
S S NOGUEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUS [...]
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30.709,34 |
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EMPENHO: 01100002 - DATA: 16/09/2024
S S NOGUEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUS [...]
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112.210,57 |
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EMPENHO: 04090017 - DATA: 16/09/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
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2.435,47 |
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