Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06020059 - DATA: 22/02/2024
FRANCISCO ERIELTO DE SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
1.790,00 |
|
EMPENHO: 01020083 - DATA: 22/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
|
299,48 |
|
EMPENHO: 01020084 - DATA: 22/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
|
1.332,26 |
|
EMPENHO: 01020085 - DATA: 22/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
|
451,59 |
|
EMPENHO: 01020086 - DATA: 22/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
|
7.697,15 |
|
EMPENHO: 21020005 - DATA: 21/02/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
8.004,10 |
|
EMPENHO: 06020047 - DATA: 21/02/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
1.346,25 |
|
EMPENHO: 06020055 - DATA: 21/02/2024
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSELHIEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS [...]
|
360,00 |
|
EMPENHO: 06020056 - DATA: 21/02/2024
DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSELHIEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE [...]
|
360,00 |
|
EMPENHO: 06020081 - DATA: 21/02/2024
INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BENS DURAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
6.620,00 |
|
EMPENHO: 21020117 - DATA: 21/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
13.176,86 |
|
EMPENHO: 23020014 - DATA: 21/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
4.416,27 |
|
EMPENHO: 23020015 - DATA: 21/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
536,46 |
|
EMPENHO: 24020022 - DATA: 21/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
30,69 |
|
EMPENHO: 02020085 - DATA: 21/02/2024
LUCIANO GHIRLANDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SIGE TEMPO INTEGRAL
|
125,00 |
|
EMPENHO: 02020086 - DATA: 21/02/2024
CICERO ARAUJO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SIGE TEMPO INTEGRAL
|
125,00 |
|
EMPENHO: 02020087 - DATA: 21/02/2024
MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SIGE TEMPO INTEGRAL
|
125,00 |
|
EMPENHO: 01020098 - DATA: 21/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
60,00 |
|
EMPENHO: 01020018 - DATA: 20/02/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
12.925,39 |
|
EMPENHO: 04020007 - DATA: 20/02/2024
ANTONIO SILVA CANDIDO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024.
|
125,00 |
|
EMPENHO: 04020008 - DATA: 20/02/2024
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024.
|
125,00 |
|
EMPENHO: 06020010 - DATA: 20/02/2024
JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, OPERACIONALIZANDO CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MIDIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), [...]
|
2.385,00 |
|
EMPENHO: 25020005 - DATA: 20/02/2024
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
3.793,00 |
|
EMPENHO: 25020006 - DATA: 20/02/2024
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
2.347,40 |
|
EMPENHO: 04020045 - DATA: 20/02/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
|
992,70 |
|
EMPENHO: 04020046 - DATA: 20/02/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
|
1.223,14 |
|
EMPENHO: 04020047 - DATA: 20/02/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
|
22.655,00 |
|
EMPENHO: 04020049 - DATA: 20/02/2024
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
28.304,05 |
|
EMPENHO: 24020021 - DATA: 20/02/2024
FABIO PEREIRA DE ALENCAR
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA ELETRICO MODELO MC50E 250W - SERVIÇO DE TORNERARIA: RECONSTRUÇÃO DA BASE DA LAMINA [...]
|
320,00 |
|
EMPENHO: 04020076 - DATA: 20/02/2024
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE DOS PSFS E UNIDADES BÁSICAS PARA AUTOMAÇÃO [...]
|
8.440,00 |
|
