Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04020077 - DATA: 20/02/2024
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
400,00 |
|
EMPENHO: 04020079 - DATA: 20/02/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
1.734,00 |
|
EMPENHO: 04020080 - DATA: 20/02/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
3.427,80 |
|
EMPENHO: 21020136 - DATA: 20/02/2024
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
84.450,87 |
|
EMPENHO: 23020020 - DATA: 20/02/2024
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
84.139,24 |
|
EMPENHO: 21020180 - DATA: 20/02/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIS [...]
|
11.514,03 |
|
EMPENHO: 01020101 - DATA: 20/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
9,40 |
|
EMPENHO: 01020102 - DATA: 20/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
4.570,44 |
|
EMPENHO: 01020107 - DATA: 20/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
0,42 |
|
EMPENHO: 06020008 - DATA: 19/02/2024
LUCIANA DE SOUZA RIBEIRO SANTOS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COMO OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
2.385,00 |
|
EMPENHO: 04020003 - DATA: 19/02/2024
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE.
|
270,00 |
|
EMPENHO: 04020005 - DATA: 19/02/2024
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024.
|
180,00 |
|
EMPENHO: 23020008 - DATA: 19/02/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
6.547,92 |
|
EMPENHO: 25020001 - DATA: 19/02/2024
JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA REUNIÃO DO CONAD DO SISAR - BAJ.
|
125,00 |
|
EMPENHO: 25020003 - DATA: 19/02/2024
RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
6.103,87 |
|
EMPENHO: 06020074 - DATA: 19/02/2024
HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
|
2.385,00 |
|
EMPENHO: 06020083 - DATA: 19/02/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
8.801,91 |
|
EMPENHO: 23020018 - DATA: 19/02/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
6.673,09 |
|
EMPENHO: 03020012 - DATA: 16/02/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
12.059,57 |
|
EMPENHO: 03020013 - DATA: 16/02/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
21.327,26 |
|
EMPENHO: 03020014 - DATA: 16/02/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
32.886,06 |
|
EMPENHO: 03020015 - DATA: 16/02/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
8.034,60 |
|
EMPENHO: 06020053 - DATA: 16/02/2024
MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO [...]
|
180,00 |
|
EMPENHO: 21020119 - DATA: 16/02/2024
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) - CREA.
|
99,64 |
|
EMPENHO: 21020137 - DATA: 16/02/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
4.035,87 |
|
EMPENHO: 23020022 - DATA: 16/02/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
27.746,73 |
|
EMPENHO: 02020097 - DATA: 16/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
|
228,00 |
|
EMPENHO: 03020003 - DATA: 15/02/2024
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
|
51.046,00 |
|
EMPENHO: 01020029 - DATA: 15/02/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
784,30 |
|
EMPENHO: 06020019 - DATA: 15/02/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
|
2.565,10 |
|
