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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 06020047 - DATA: 21/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06020047
Data: 21/02/2024
Valor: R$ 1.346,25
Fornecedor: CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Proj. atividade: 2.037 - GESTAO ADM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/02/2024 2024 69,43
21/02/2024 2024 72,49
21/02/2024 2024 65,46
21/02/2024 2024 115,10
21/02/2024 2024 30,66
21/02/2024 2024 139,60
21/02/2024 2024 853,51
Quantidade: 7 Valor total: 1.346,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/02/2024 06020047 - 001 - 000 2024 69,43
22/02/2024 06020047 - 002 - 000 2024 72,49
22/02/2024 06020047 - 003 - 000 2024 65,46
22/02/2024 06020047 - 004 - 000 2024 115,10
22/02/2024 06020047 - 005 - 000 2024 30,66
22/02/2024 06020047 - 006 - 000 2024 139,60
21/02/2024 06020047 - 007 - 000 2024 853,51
Quantidade: 7 Valor total: 1.346,25

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