Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24070004 - DATA: 09/07/2024
ANTONIO EXPEDITO DE SOUZA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPRTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACO [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 24070005 - DATA: 09/07/2024
GEORGE LUCAS ALENCAR RIBEIRO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE AC [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 24070006 - DATA: 09/07/2024
LIDIAN BRITO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE AC [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 24070007 - DATA: 09/07/2024
CARLOS SERGIO DA SILVA MOURA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE AC [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 24070008 - DATA: 09/07/2024
MIZAEL ALVES SOARES
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE AC [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 24070009 - DATA: 09/07/2024
FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE AC [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 24070010 - DATA: 09/07/2024
FRANCISCO ADEILTON DA SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE AC [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 24070011 - DATA: 09/07/2024
LOURENÇO MANOEL DE ALENCAR
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE AC [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 24070012 - DATA: 09/07/2024
MARCOS HENRIQUE BEZERRA DE MORAIS
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE AC [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 24070014 - DATA: 09/07/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES-CE, 300KM DE RAIO, CONFOME AUTORIZAÇÃO.
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070012 - DATA: 08/07/2024
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
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3.020,00 |
3.020,00 |
3.020,00 |
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EMPENHO: 21070004 - DATA: 08/07/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.918,40 |
1.918,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070021 - DATA: 08/07/2024
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27.
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63.694,30 |
63.694,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070003 - DATA: 08/07/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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987,15 |
987,15 |
987,15 |
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EMPENHO: 25070002 - DATA: 08/07/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.466,00 |
4.466,00 |
4.466,00 |
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EMPENHO: 06070008 - DATA: 08/07/2024
MARIANA SANTOS FIUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCI [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070006 - DATA: 08/07/2024
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE [...]
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8.179,94 |
8.179,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070003 - DATA: 08/07/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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250,50 |
125,25 |
125,25 |
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EMPENHO: 06070025 - DATA: 06/07/2024
CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL [...]
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2.960,00 |
2.960,00 |
2.960,00 |
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EMPENHO: 21070007 - DATA: 05/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETR^NICA N° 2024.06.25.07-SOU.
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1.424,80 |
1.424,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070016 - DATA: 05/07/2024
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070219 - DATA: 05/07/2024
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA BLOCO E CABEÇOTE REFERENTE AO VEICULO DE PLACA HXS-7421, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.685,00 |
1.685,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070220 - DATA: 05/07/2024
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DE CABEÇOTE E EIXO COMPLETO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OSB-3427, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070221 - DATA: 05/07/2024
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA E SERVIÇOS DE RETIFICA NO VEICULO DE PLACA OCE-7382, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARI [...]
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1.478,00 |
1.478,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070018 - DATA: 05/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.02.17.001 - F.M.E
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400,00 |
400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070024 - DATA: 05/07/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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5.006,10 |
5.006,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070067 - DATA: 05/07/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁ [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070070 - DATA: 05/07/2024
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070018 - DATA: 04/07/2024
EVANDRO FERREIRA PAIVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070077 - DATA: 04/07/2024
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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2.064,92 |
2.064,92 |
0,00 |
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