Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23070019 - DATA: 15/07/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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24.400,00 |
24.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070020 - DATA: 15/07/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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13.552,00 |
13.552,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070022 - DATA: 15/07/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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10.612,00 |
10.612,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070024 - DATA: 15/07/2024
JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 02 VIAGENS, COM FORMADORES PARA A FORMAÇÃO REGIONAL NA CREDE 18
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2.385,00 |
2.385,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070024 - DATA: 15/07/2024
FRANCISCO DE SOUZA NEVES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO PEQUENO PRTE E LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCF [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 04070056 - DATA: 15/07/2024
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070057 - DATA: 15/07/2024
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
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2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
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EMPENHO: 04070071 - DATA: 15/07/2024
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA APLICABILIDADE DA TECNOLO [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070087 - DATA: 15/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 2024.08.05.08 - PE/SESAU.
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1.649,60 |
1.649,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070058 - DATA: 15/07/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
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1.236,00 |
1.236,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070061 - DATA: 15/07/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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4.564,41 |
4.564,41 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070063 - DATA: 15/07/2024
OXIGENIO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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55.402,34 |
55.402,34 |
32.402,34 |
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EMPENHO: 04070072 - DATA: 15/07/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.668,50 |
8.668,50 |
8.668,50 |
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EMPENHO: 04070073 - DATA: 15/07/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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10.561,60 |
10.561,60 |
10.561,60 |
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EMPENHO: 04070074 - DATA: 15/07/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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9.799,91 |
9.799,91 |
9.799,91 |
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EMPENHO: 04070075 - DATA: 15/07/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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12.558,40 |
12.558,40 |
12.558,40 |
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EMPENHO: 04070076 - DATA: 15/07/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.700,10 |
8.700,10 |
8.700,10 |
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EMPENHO: 04070077 - DATA: 15/07/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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12.369,41 |
12.369,41 |
12.369,41 |
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EMPENHO: 04070079 - DATA: 15/07/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF).
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5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070080 - DATA: 15/07/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF).
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5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070081 - DATA: 15/07/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF).
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4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070082 - DATA: 15/07/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF).
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3.444,00 |
3.444,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070083 - DATA: 15/07/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF).
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2.216,00 |
2.216,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070084 - DATA: 15/07/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF).
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070085 - DATA: 15/07/2024
M.L.C SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(PSF).
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363,00 |
363,00 |
363,00 |
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EMPENHO: 04070088 - DATA: 15/07/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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23.439,00 |
23.439,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070089 - DATA: 15/07/2024
GELISON FERREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS, GELADEIRAS E CONGELADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. SOB C [...]
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1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
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EMPENHO: 22070003 - DATA: 15/07/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
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EMPENHO: 22070082 - DATA: 15/07/2024
M.L.C SILVA-ME
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL / ADICIONADAS DE SAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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146,00 |
146,00 |
146,00 |
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EMPENHO: 24070015 - DATA: 15/07/2024
FRANCISCO DE SOUZA NEVES
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3ª MARATONA DE CAMPOS SALES, ORGANIZAÇÃO, ALUGUEL DE ESTRUTURA, 4 SONS DE PEQUENO PORTE, 01 NA AABB, [...]
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8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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