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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7109 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 06070017 - DATA: 17/07/2024
MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
3.030,00 3.030,00 0,00
EMPENHO: 04070014 - DATA: 17/07/2024
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO (EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE COM LICENÇA VENCIDA) LICEN [...]
17.759,12 17.759,12 17.759,12
EMPENHO: 04070022 - DATA: 17/07/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
3.154,75 3.154,75 3.154,75
EMPENHO: 22070001 - DATA: 17/07/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I) COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIM [...]
6.500,00 6.500,00 6.500,00
EMPENHO: 22070002 - DATA: 17/07/2024
CONSTRUTORA NOVA LIDER, EVENTOS E SERV - EIRELI
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE PARQUE DE FEIRA E EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 6° MEDIÇÃO.
92.492,54 92.492,54 0,00
EMPENHO: 21070012 - DATA: 16/07/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
5.394,60 5.394,60 0,00
EMPENHO: 21070222 - DATA: 16/07/2024
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
75.631,01 75.631,01 0,00
EMPENHO: 21070223 - DATA: 16/07/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
4.096,62 4.096,62 0,00
EMPENHO: 21070224 - DATA: 16/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
358,40 358,40 0,00
EMPENHO: 23070017 - DATA: 16/07/2024
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
167.473,67 167.473,67 35.000,00
EMPENHO: 23070018 - DATA: 16/07/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
33.389,59 33.389,59 33.389,59
EMPENHO: 02070017 - DATA: 16/07/2024
A.J.G ENGENHARIA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA NA ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE. [...]
41.575,15 41.575,15 0,00
EMPENHO: 06070019 - DATA: 16/07/2024
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E C [...]
3.720,00 3.720,00 3.720,00
EMPENHO: 06070050 - DATA: 16/07/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
10.393,32 10.393,32 0,00
EMPENHO: 06070018 - DATA: 16/07/2024
ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A [...]
1.075,00 1.075,00 1.075,00
EMPENHO: 20070003 - DATA: 15/07/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, SOB COORDENAÇÃO DA SEGOV.
2.779,97 2.779,97 0,00
EMPENHO: 20070017 - DATA: 15/07/2024
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO DE GAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
103,00 103,00 103,00
EMPENHO: 21070010 - DATA: 15/07/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
802,55 802,55 0,00
EMPENHO: 23070019 - DATA: 15/07/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
24.400,00 24.400,00 0,00
EMPENHO: 23070020 - DATA: 15/07/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
13.552,00 13.552,00 0,00
EMPENHO: 23070022 - DATA: 15/07/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
10.612,00 10.612,00 0,00
EMPENHO: 02070024 - DATA: 15/07/2024
JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 02 VIAGENS, COM FORMADORES PARA A FORMAÇÃO REGIONAL NA CREDE 18
2.385,00 2.385,00 0,00
EMPENHO: 06070024 - DATA: 15/07/2024
FRANCISCO DE SOUZA NEVES
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO PEQUENO PRTE E LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCF [...]
2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO: 04070056 - DATA: 15/07/2024
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.250,00 1.250,00 1.250,00
EMPENHO: 04070057 - DATA: 15/07/2024
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
2.900,00 2.900,00 2.900,00
EMPENHO: 04070071 - DATA: 15/07/2024
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA APLICABILIDADE DA TECNOLO [...]
7.000,00 7.000,00 0,00
EMPENHO: 04070087 - DATA: 15/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 2024.08.05.08 - PE/SESAU.
1.649,60 1.649,60 0,00
EMPENHO: 04070058 - DATA: 15/07/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
1.236,00 1.236,00 0,00
EMPENHO: 04070061 - DATA: 15/07/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
4.564,41 4.564,41 0,00
EMPENHO: 04070063 - DATA: 15/07/2024
OXIGENIO CARIRI LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
55.402,34 55.402,34 32.402,34

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