Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070013 - DATA: 18/07/2024
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORRO REAL PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO C [...]
|
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070024 - DATA: 18/07/2024
DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, MAPP 1735. (6ª MEDIÇÃO)
|
44.392,43 |
44.392,43 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02070075 - DATA: 18/07/2024
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ATUALIZAÇÃO CADASTRAMENTO E COLETA DE DADOS NOS MOLDES DA 14.133 JUNTO AO PORTAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D [...]
|
3.700,00 |
3.700,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02070076 - DATA: 18/07/2024
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
|
11.760,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070015 - DATA: 18/07/2024
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
114,99 |
114,99 |
114,99 |
|
EMPENHO: 04070016 - DATA: 18/07/2024
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
114,99 |
114,99 |
114,99 |
|
EMPENHO: 04070013 - DATA: 18/07/2024
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE CAIXA DÁGUA COM 02 RESERVATÓRIO, TOTAL 45.000L NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 3° MEDIÇÃO. MAPP 4584.
|
69.653,49 |
69.653,49 |
69.653,49 |
|
EMPENHO: 01070009 - DATA: 17/07/2024
FAZMIDIA PUBLICIDADES EVENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA CALCINHA PRETA PARA AS FES [...]
|
350.000,00 |
350.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070017 - DATA: 17/07/2024
D.M.C. TAVARES & CIA LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA DUPLA JONATHA & CRISTIANO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPFES [...]
|
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070076 - DATA: 17/07/2024
JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DO CAMP FEST 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
|
EMPENHO: 03070006 - DATA: 17/07/2024
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 5º BM )
|
51.146,77 |
51.146,77 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06070016 - DATA: 17/07/2024
AIRTON SENNA DO NASCIMENTO
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
3.030,00 |
3.030,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06070017 - DATA: 17/07/2024
MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
|
3.030,00 |
3.030,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070014 - DATA: 17/07/2024
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO (EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE COM LICENÇA VENCIDA) LICEN [...]
|
17.759,12 |
17.759,12 |
17.759,12 |
|
EMPENHO: 04070022 - DATA: 17/07/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
|
3.154,75 |
3.154,75 |
3.154,75 |
|
EMPENHO: 22070001 - DATA: 17/07/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I) COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIM [...]
|
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
|
EMPENHO: 22070002 - DATA: 17/07/2024
CONSTRUTORA NOVA LIDER, EVENTOS E SERV - EIRELI
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE PARQUE DE FEIRA E EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 6° MEDIÇÃO.
|
92.492,54 |
92.492,54 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070012 - DATA: 16/07/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
5.394,60 |
5.394,60 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070222 - DATA: 16/07/2024
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
75.631,01 |
75.631,01 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070223 - DATA: 16/07/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
4.096,62 |
4.096,62 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070224 - DATA: 16/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
358,40 |
358,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070017 - DATA: 16/07/2024
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
167.473,67 |
167.473,67 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070018 - DATA: 16/07/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
33.389,59 |
33.389,59 |
33.389,59 |
|
EMPENHO: 02070017 - DATA: 16/07/2024
A.J.G ENGENHARIA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA NA ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE. [...]
|
41.575,15 |
41.575,15 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06070019 - DATA: 16/07/2024
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E C [...]
|
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
|
EMPENHO: 06070050 - DATA: 16/07/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
10.393,32 |
10.393,32 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06070018 - DATA: 16/07/2024
ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A [...]
|
1.075,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
|
EMPENHO: 20070003 - DATA: 15/07/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, SOB COORDENAÇÃO DA SEGOV.
|
2.779,97 |
2.779,97 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20070017 - DATA: 15/07/2024
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO DE GAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
103,00 |
103,00 |
103,00 |
|
EMPENHO: 21070010 - DATA: 15/07/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
802,55 |
802,55 |
0,00 |
|
