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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7109 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 24070030 - DATA: 23/07/2024
RONARIO GOMES NETO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL MASCULINO, DE ACOR [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 24070031 - DATA: 23/07/2024
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL MASCULINO, DE ACOR [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 24070032 - DATA: 23/07/2024
BARBARA DE ALENCAR SOUSA
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORD [...]
400,00 400,00 400,00
EMPENHO: 24070033 - DATA: 23/07/2024
LUCINEIDE DA SILVA SANTOS
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORD [...]
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 24070034 - DATA: 23/07/2024
ELKIA BARBARA SOUSA NASCIMENTO GOMES
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORD [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 24070035 - DATA: 23/07/2024
LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORD [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 24070036 - DATA: 23/07/2024
SUELY SANTANA DE ALENCAR
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORD [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 20070025 - DATA: 22/07/2024
OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA E ENCERRAMENTO E PREMIAÇÃO SIMBOLICA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPOS SALES/CE
6.968,00 6.968,00 6.968,00
EMPENHO: 01070008 - DATA: 22/07/2024
VOAR CONSULTORIA ME
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISITICA MUSICAL GISELE NASCIMENTO PARA FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPFE [...]
95.000,00 95.000,00 0,00
EMPENHO: 01070043 - DATA: 22/07/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
2.019,90 2.019,90 0,00
EMPENHO: 23070006 - DATA: 22/07/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
306,00 306,00 0,00
EMPENHO: 23070021 - DATA: 22/07/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
18.952,00 18.952,00 0,00
EMPENHO: 04070019 - DATA: 22/07/2024
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JUNHO DE 2024.
62.128,00 62.128,00 62.128,00
EMPENHO: 01070011 - DATA: 19/07/2024
MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE JUNHO 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO D [...]
1.412,00 1.412,00 0,00
EMPENHO: 01070012 - DATA: 19/07/2024
FRANCISCO EDGAR DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054.
5.000,00 5.000,00 0,00
EMPENHO: 21070231 - DATA: 19/07/2024
ANTONIO GALDINO DE ALMEIDA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
2.025,00 2.025,00 2.025,00
EMPENHO: 23070005 - DATA: 19/07/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.714,05 2.714,05 0,00
EMPENHO: 23070029 - DATA: 19/07/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
222,68 222,68 222,68
EMPENHO: 01070013 - DATA: 18/07/2024
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORRO REAL PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO C [...]
120.000,00 120.000,00 0,00
EMPENHO: 21070024 - DATA: 18/07/2024
DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, MAPP 1735. (6ª MEDIÇÃO)
44.392,43 44.392,43 0,00
EMPENHO: 02070075 - DATA: 18/07/2024
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ATUALIZAÇÃO CADASTRAMENTO E COLETA DE DADOS NOS MOLDES DA 14.133 JUNTO AO PORTAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D [...]
3.700,00 3.700,00 0,00
EMPENHO: 02070076 - DATA: 18/07/2024
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
11.760,00 0,00 0,00
EMPENHO: 04070015 - DATA: 18/07/2024
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
114,99 114,99 114,99
EMPENHO: 04070016 - DATA: 18/07/2024
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
114,99 114,99 114,99
EMPENHO: 04070013 - DATA: 18/07/2024
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE CAIXA DÁGUA COM 02 RESERVATÓRIO, TOTAL 45.000L NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 3° MEDIÇÃO. MAPP 4584.
69.653,49 69.653,49 69.653,49
EMPENHO: 01070009 - DATA: 17/07/2024
FAZMIDIA PUBLICIDADES EVENTOS LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA CALCINHA PRETA PARA AS FES [...]
350.000,00 350.000,00 0,00
EMPENHO: 01070017 - DATA: 17/07/2024
D.M.C. TAVARES & CIA LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA DUPLA JONATHA & CRISTIANO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPFES [...]
50.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 01070076 - DATA: 17/07/2024
JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DO CAMP FEST 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
4.200,00 4.200,00 4.200,00
EMPENHO: 03070006 - DATA: 17/07/2024
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 5º BM )
51.146,77 51.146,77 0,00
EMPENHO: 06070016 - DATA: 17/07/2024
AIRTON SENNA DO NASCIMENTO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
3.030,00 3.030,00 0,00

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