Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22070077 - DATA: 31/07/2024
DANIELA BARRETO SOUSA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 22070078 - DATA: 31/07/2024
DJANGO DA SILVA LIMA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 22070079 - DATA: 31/07/2024
JACKSON ANTONIO LOURENÇO
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 22070080 - DATA: 31/07/2024
MARIANA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 22070081 - DATA: 31/07/2024
FRANCISCA FRANCILDA DA SILVA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 24070049 - DATA: 31/07/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
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470,02 |
470,02 |
470,02 |
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EMPENHO: 24070050 - DATA: 31/07/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
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1.379,06 |
1.379,06 |
1.379,06 |
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EMPENHO: 24070051 - DATA: 31/07/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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674,42 |
674,42 |
674,42 |
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EMPENHO: 25070011 - DATA: 29/07/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.002,63 |
6.002,63 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070036 - DATA: 29/07/2024
ENEL ENERGIA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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398,66 |
398,66 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070087 - DATA: 29/07/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.000,70 |
6.000,70 |
6.000,70 |
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EMPENHO: 20070015 - DATA: 26/07/2024
JOSE JURANDIR GOMES DA SILVA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIARIA PARA COMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DESTA COMARCA JUNTO A COMARCA DE MISSÃO VELHA.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 20070016 - DATA: 26/07/2024
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA COMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DESTA COMARCA JUNTO A COMARCA DE MISSÃO VELHA.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 21070045 - DATA: 26/07/2024
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE CONFORME CONVÊNIO MA [...]
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83.386,18 |
83.386,18 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070073 - DATA: 26/07/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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6.878,00 |
6.878,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070074 - DATA: 26/07/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070028 - DATA: 25/07/2024
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE O [...]
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75.323,79 |
75.323,79 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070034 - DATA: 25/07/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALARES E HONORARIOS MÉDICOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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3.085,00 |
3.085,00 |
3.085,00 |
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EMPENHO: 24070040 - DATA: 25/07/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.002,44 |
2.002,44 |
2.002,44 |
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EMPENHO: 21070026 - DATA: 24/07/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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11.998,23 |
11.998,23 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070027 - DATA: 24/07/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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7.386,35 |
7.386,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070010 - DATA: 24/07/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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11.258,54 |
11.258,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070017 - DATA: 24/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.2023.12.26.43 - F.M.E
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400,00 |
400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070015 - DATA: 23/07/2024
GM GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS EIRELI
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA GIL MENDES PARA FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPF [...]
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70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070016 - DATA: 23/07/2024
AUGI MUSIC PROMOÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR NUZIO MEDEIROS PARA A FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPFEST 20 [...]
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100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070019 - DATA: 23/07/2024
S S NOGUEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUS [...]
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373.620,63 |
373.620,63 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01070023 - DATA: 23/07/2024
IL SHOWS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA DUPLA IGUINHO E LULINHA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPFEST 2 [...]
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280.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070014 - DATA: 23/07/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.993,94 |
1.993,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070022 - DATA: 23/07/2024
DAYANE DA SILVA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESP [...]
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2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
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EMPENHO: 24070017 - DATA: 23/07/2024
FABIO PEREIRA DE ALENCAR
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL MASCULINO, D [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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