Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080008 - DATA: 02/08/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.333,30 |
1.333,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080011 - DATA: 02/08/2024
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS VINCUADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A ESTA S [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080012 - DATA: 02/08/2024
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080007 - DATA: 02/08/2024
FRANCISCO GEORGE DA SILVA SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080003 - DATA: 02/08/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PROPRIO E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PU [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080005 - DATA: 02/08/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080015 - DATA: 02/08/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE PAINEIS E BANNERS PARA EVENTO I ENCONTRO PREVINE - VIOLENCIA NAS ESCOLAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRET [...]
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4.381,00 |
4.381,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080001 - DATA: 02/08/2024
HELIO CABRAL SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080011 - DATA: 02/08/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB [...]
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721,00 |
721,00 |
721,00 |
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EMPENHO: 21080003 - DATA: 01/08/2024
ENEL ENERGIA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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18.549,77 |
18.549,77 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080008 - DATA: 01/08/2024
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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41.676,78 |
41.676,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080009 - DATA: 01/08/2024
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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17.807,32 |
17.807,32 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080010 - DATA: 01/08/2024
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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32.306,78 |
32.306,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080011 - DATA: 01/08/2024
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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29.150,88 |
29.150,88 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080012 - DATA: 01/08/2024
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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19.392,52 |
19.392,52 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080013 - DATA: 01/08/2024
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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47.836,55 |
47.836,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080014 - DATA: 01/08/2024
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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14.097,24 |
14.097,24 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080015 - DATA: 01/08/2024
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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3.897,31 |
3.897,31 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080004 - DATA: 01/08/2024
ENEL ENERGIA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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3.438,59 |
3.438,59 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080006 - DATA: 01/08/2024
R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNI [...]
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3.700,00 |
3.700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080002 - DATA: 01/08/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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11.325,00 |
11.325,00 |
11.325,00 |
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EMPENHO: 24080001 - DATA: 01/08/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070227 - DATA: 31/07/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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23.291,28 |
23.291,28 |
23.291,28 |
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EMPENHO: 21070228 - DATA: 31/07/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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7.618,78 |
7.618,78 |
7.618,78 |
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EMPENHO: 23070025 - DATA: 31/07/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
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2.139,45 |
2.139,45 |
2.139,45 |
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EMPENHO: 23070026 - DATA: 31/07/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
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697,48 |
697,48 |
697,48 |
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EMPENHO: 23070028 - DATA: 31/07/2024
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS (MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.682,11 |
2.682,11 |
2.682,11 |
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EMPENHO: 22070005 - DATA: 31/07/2024
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, SOB COORDENAÇÃO DA SE [...]
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 22070045 - DATA: 31/07/2024
ALEX CAVALCANTE RIBEIRO
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 22070046 - DATA: 31/07/2024
CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇOS, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAI [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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