Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24080013 - DATA: 05/08/2024
TALITA DA SILVA MOURA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, EQUIPE FURIA, DE ACORDO CO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 24080014 - DATA: 05/08/2024
APARECIDO FRANCISCO DAS CHAGAS
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, EQUIPE REBELDES, DE ACORDO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 24080015 - DATA: 05/08/2024
ANA CELIDE LIMA DA SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 2 [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 24080016 - DATA: 05/08/2024
MICHELI MARIA ROCHA GOMES
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARI [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 24080017 - DATA: 05/08/2024
LUIS MIGUEL DE LIMA COSTA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, EQUIPE RESENHA, DE ACORDO [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 24080018 - DATA: 05/08/2024
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, EQUIPE BEIJO ARDENTE, DE [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 24080019 - DATA: 05/08/2024
PAULO EDUARDO CAMPOS DA SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, EQUIPE CRIAS DO GUARANI, [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 24080020 - DATA: 05/08/2024
LUIS MIGUEL DE LIMA COSTA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTA [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 24080021 - DATA: 05/08/2024
FRANCISCO PAULO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 24080022 - DATA: 05/08/2024
YANA GISELE MENDES LOPES
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL MASCULINO, EQUIPE VARZEA ALEGRE, D [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24080023 - DATA: 05/08/2024
GUSTAVO LIMA MOREIRA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL MASCULINO, EQUIPE CRATO, DE ACORD [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24080024 - DATA: 05/08/2024
CICERO IDELVAN DE MORAIS
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL FEMININO, EQUIPE VARZEA ALEGRE, D [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24080025 - DATA: 05/08/2024
ANTONIA SIMERY DE LIMA FERNANDES
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL FEMININO, EQUIPE VARZEA ALEGRE JU [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24080027 - DATA: 05/08/2024
EDNALDO ALVES SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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1.094,03 |
1.094,03 |
1.094,03 |
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EMPENHO: 06080002 - DATA: 03/08/2024
ENEL ENERGIA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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208,94 |
208,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080001 - DATA: 02/08/2024
E N E L ENERGIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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11.102,22 |
11.102,22 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080004 - DATA: 02/08/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME VAZIO DE 13KG DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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202,00 |
202,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080006 - DATA: 02/08/2024
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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177,64 |
177,64 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080008 - DATA: 02/08/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.333,30 |
1.333,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080011 - DATA: 02/08/2024
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS VINCUADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A ESTA S [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080012 - DATA: 02/08/2024
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080007 - DATA: 02/08/2024
FRANCISCO GEORGE DA SILVA SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080003 - DATA: 02/08/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PROPRIO E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PU [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080005 - DATA: 02/08/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080015 - DATA: 02/08/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE PAINEIS E BANNERS PARA EVENTO I ENCONTRO PREVINE - VIOLENCIA NAS ESCOLAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRET [...]
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4.381,00 |
4.381,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080001 - DATA: 02/08/2024
HELIO CABRAL SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080011 - DATA: 02/08/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB [...]
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721,00 |
721,00 |
721,00 |
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EMPENHO: 21080003 - DATA: 01/08/2024
ENEL ENERGIA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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18.549,77 |
18.549,77 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080008 - DATA: 01/08/2024
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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41.676,78 |
41.676,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080009 - DATA: 01/08/2024
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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17.807,32 |
17.807,32 |
0,00 |
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