Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06080015 - DATA: 23/08/2024
RICARDO VIEIRA DE MELO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECT [...]
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1.370,00 |
1.370,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080007 - DATA: 23/08/2024
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JULHO DE 2024.
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62.240,96 |
62.240,96 |
62.240,96 |
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EMPENHO: 20080003 - DATA: 22/08/2024
LUIZA FRANCISCA DE LIMA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 20080004 - DATA: 22/08/2024
LUIS COSTA GOMES
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 20080005 - DATA: 22/08/2024
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 20080006 - DATA: 22/08/2024
JANAINA FELIX FREIRE
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 01080013 - DATA: 21/08/2024
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( MAI [...]
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1.694,40 |
1.694,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080014 - DATA: 21/08/2024
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( JUN [...]
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1.694,40 |
1.694,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080015 - DATA: 21/08/2024
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( JUL [...]
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1.694,40 |
1.694,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080024 - DATA: 20/08/2024
S&L SERVICOS E SOLUCOES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA RESERVA DE HOTEL JUNTO A PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE [...]
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1.980,00 |
1.980,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080002 - DATA: 19/08/2024
CASA DA GENTE
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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819,30 |
819,30 |
819,30 |
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EMPENHO: 01080007 - DATA: 19/08/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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831,38 |
831,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080002 - DATA: 16/08/2024
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
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110.221,89 |
110.221,89 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080009 - DATA: 16/08/2024
M L C SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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440,00 |
440,00 |
440,00 |
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EMPENHO: 02080013 - DATA: 16/08/2024
M L C SILVA ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
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EMPENHO: 02080014 - DATA: 16/08/2024
M L C SILVA ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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440,00 |
440,00 |
440,00 |
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EMPENHO: 02080004 - DATA: 14/08/2024
SUN LIGHT BRASIL EIRELI
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ES [...]
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61.570,00 |
61.570,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080010 - DATA: 14/08/2024
A.J.G ENGENHARIA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA NA ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE. [...]
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74.913,86 |
74.913,86 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080006 - DATA: 13/08/2024
YBP COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
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30.272,65 |
30.272,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080007 - DATA: 13/08/2024
YBP COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
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26.311,38 |
26.311,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080008 - DATA: 13/08/2024
YBP COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
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11.657,18 |
11.657,18 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080005 - DATA: 12/08/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº 2024.05.02.03-SOU.
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435,20 |
435,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080006 - DATA: 12/08/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS N° 23.08/2022-05.
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080012 - DATA: 12/08/2024
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS
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1.450,00 |
1.450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080016 - DATA: 12/08/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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15.000,17 |
15.000,17 |
15.000,17 |
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EMPENHO: 04080005 - DATA: 12/08/2024
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE [...]
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26.171,85 |
26.171,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080009 - DATA: 10/08/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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6.001,36 |
6.001,36 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080010 - DATA: 09/08/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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10.000,96 |
10.000,96 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080007 - DATA: 09/08/2024
CANDIDA ISABEL FERNANDES DE PINHO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM AUXILIAR NA JUNTADA DOCUMENTAL GUARDA ORGANIZAÇÃO ESTRATREGICA POR MATERIA E SELEÇÃO DE CONTEUDOS DOS ORGANISMOS C [...]
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2.085,00 |
2.085,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080012 - DATA: 09/08/2024
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E C [...]
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3.720,00 |
3.720,00 |
0,00 |
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