Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22090010 - DATA: 02/09/2024
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
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EMPENHO: 22090015 - DATA: 02/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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52.515,60 |
52.515,60 |
52.515,60 |
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EMPENHO: 24090001 - DATA: 02/09/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 24090003 - DATA: 02/09/2024
BRUNO FERREIRA SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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7.183,00 |
7.183,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24090010 - DATA: 02/09/2024
LUCIDALVA DE SOUZA LINO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPO [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24090011 - DATA: 02/09/2024
JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E EST [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 24090012 - DATA: 02/09/2024
RITA DE CASSIA FERREIRA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO D [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24090013 - DATA: 02/09/2024
LALESKA DA SILVA PEREIRA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 24090014 - DATA: 02/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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18.828,00 |
18.828,00 |
18.828,00 |
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EMPENHO: 24090016 - DATA: 02/09/2024
J.D SOUZA DA SILVA -ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 24090020 - DATA: 02/09/2024
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024)
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090023 - DATA: 01/09/2024
VLAOVECANANDES DE ALENCAR
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CARROCERIA FECHADA, PLACA KMZ 4968/RN, PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZON [...]
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3.015,00 |
3.015,00 |
3.015,00 |
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EMPENHO: 04090006 - DATA: 01/09/2024
INACIA JULIANA SOUZA DE JESUS
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 22090008 - DATA: 01/09/2024
HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE MUSICA, JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃP DA SECRETARIA DE CULTURA.
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2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
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EMPENHO: 03080011 - DATA: 26/08/2024
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
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127.368,08 |
127.368,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080012 - DATA: 26/08/2024
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 6º BM )
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75.128,34 |
75.128,34 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080023 - DATA: 24/08/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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10.002,95 |
10.002,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 23080011 - DATA: 24/08/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.000,55 |
5.000,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080015 - DATA: 23/08/2024
RICARDO VIEIRA DE MELO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECT [...]
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1.370,00 |
1.370,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080007 - DATA: 23/08/2024
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JULHO DE 2024.
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62.240,96 |
62.240,96 |
62.240,96 |
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EMPENHO: 20080003 - DATA: 22/08/2024
LUIZA FRANCISCA DE LIMA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 20080004 - DATA: 22/08/2024
LUIS COSTA GOMES
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 20080005 - DATA: 22/08/2024
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 20080006 - DATA: 22/08/2024
JANAINA FELIX FREIRE
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 01080013 - DATA: 21/08/2024
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( MAI [...]
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1.694,40 |
1.694,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080014 - DATA: 21/08/2024
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( JUN [...]
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1.694,40 |
1.694,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080015 - DATA: 21/08/2024
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( JUL [...]
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1.694,40 |
1.694,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080024 - DATA: 20/08/2024
S&L SERVICOS E SOLUCOES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA RESERVA DE HOTEL JUNTO A PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE [...]
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1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
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EMPENHO: 20080002 - DATA: 19/08/2024
CASA DA GENTE
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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819,30 |
819,30 |
819,30 |
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EMPENHO: 01080007 - DATA: 19/08/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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831,38 |
831,38 |
0,00 |
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