Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03080002 - DATA: 16/08/2024
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
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110.221,89 |
110.221,89 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080009 - DATA: 16/08/2024
M L C SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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440,00 |
440,00 |
440,00 |
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EMPENHO: 02080013 - DATA: 16/08/2024
M L C SILVA ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
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EMPENHO: 02080014 - DATA: 16/08/2024
M L C SILVA ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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440,00 |
440,00 |
440,00 |
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EMPENHO: 02080004 - DATA: 14/08/2024
SUN LIGHT BRASIL EIRELI
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ES [...]
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61.570,00 |
61.570,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080010 - DATA: 14/08/2024
A.J.G ENGENHARIA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA NA ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE. [...]
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74.913,86 |
74.913,86 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080006 - DATA: 13/08/2024
YBP COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
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30.272,65 |
30.272,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080007 - DATA: 13/08/2024
YBP COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
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26.311,38 |
26.311,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080008 - DATA: 13/08/2024
YBP COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
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11.657,18 |
11.657,18 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080005 - DATA: 12/08/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº 2024.05.02.03-SOU.
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435,20 |
435,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080006 - DATA: 12/08/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS N° 23.08/2022-05.
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080012 - DATA: 12/08/2024
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS
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1.450,00 |
1.450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080016 - DATA: 12/08/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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15.000,17 |
15.000,17 |
15.000,17 |
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EMPENHO: 04080005 - DATA: 12/08/2024
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE [...]
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26.171,85 |
26.171,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080009 - DATA: 10/08/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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6.001,36 |
6.001,36 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080010 - DATA: 09/08/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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10.000,96 |
10.000,96 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080007 - DATA: 09/08/2024
CANDIDA ISABEL FERNANDES DE PINHO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM AUXILIAR NA JUNTADA DOCUMENTAL GUARDA ORGANIZAÇÃO ESTRATREGICA POR MATERIA E SELEÇÃO DE CONTEUDOS DOS ORGANISMOS C [...]
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2.085,00 |
2.085,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080012 - DATA: 09/08/2024
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E C [...]
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3.720,00 |
3.720,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24080029 - DATA: 09/08/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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746,80 |
746,80 |
746,80 |
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EMPENHO: 21080004 - DATA: 08/08/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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9.304,47 |
9.175,98 |
9.175,98 |
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EMPENHO: 23080002 - DATA: 08/08/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.796,42 |
3.796,42 |
3.796,42 |
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EMPENHO: 02080005 - DATA: 08/08/2024
GILMARA OLIVEIRA DE SOUZA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTROLE DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE
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1.555,00 |
1.555,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080003 - DATA: 08/08/2024
FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 06080010 - DATA: 08/08/2024
ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
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2.385,00 |
2.385,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080013 - DATA: 08/08/2024
JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSA [...]
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2.385,00 |
2.385,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080014 - DATA: 08/08/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.141,79 |
2.141,79 |
2.141,79 |
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EMPENHO: 24080026 - DATA: 08/08/2024
EDNALDO ALVES SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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1.000,02 |
1.000,02 |
1.000,02 |
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EMPENHO: 24080028 - DATA: 08/08/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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128,49 |
128,49 |
128,49 |
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EMPENHO: 02080001 - DATA: 07/08/2024
ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PACTOR NACIONAL EJA JUNTO A ESCOLAS MU [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080003 - DATA: 07/08/2024
CLINICAL CARIRI LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, NA PACIENTE BENTA PATRICIA CARDOSO CAVALCANTE.
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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