Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24080029 - DATA: 09/08/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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746,80 |
746,80 |
746,80 |
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EMPENHO: 21080004 - DATA: 08/08/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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9.304,47 |
9.175,98 |
9.175,98 |
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EMPENHO: 23080002 - DATA: 08/08/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.796,42 |
3.796,42 |
3.796,42 |
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EMPENHO: 02080005 - DATA: 08/08/2024
GILMARA OLIVEIRA DE SOUZA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTROLE DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE
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1.555,00 |
1.555,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080003 - DATA: 08/08/2024
FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 06080010 - DATA: 08/08/2024
ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
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2.385,00 |
2.385,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080013 - DATA: 08/08/2024
JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSA [...]
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2.385,00 |
2.385,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080014 - DATA: 08/08/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.141,79 |
2.141,79 |
2.141,79 |
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EMPENHO: 24080026 - DATA: 08/08/2024
EDNALDO ALVES SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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1.000,02 |
1.000,02 |
1.000,02 |
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EMPENHO: 24080028 - DATA: 08/08/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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128,49 |
128,49 |
128,49 |
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EMPENHO: 02080001 - DATA: 07/08/2024
ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PACTOR NACIONAL EJA JUNTO A ESCOLAS MU [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080003 - DATA: 07/08/2024
CLINICAL CARIRI LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, NA PACIENTE BENTA PATRICIA CARDOSO CAVALCANTE.
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 03080004 - DATA: 06/08/2024
OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA E DECORAÇÃO EM QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA OCASIÃO DA SERIMONIA DO II FORUM COMUNITARIO DO [...]
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6.773,00 |
6.773,00 |
6.773,00 |
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EMPENHO: 02080006 - DATA: 06/08/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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22.239,34 |
22.239,34 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080017 - DATA: 06/08/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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10.023,84 |
0,00 |
10.023,84 |
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EMPENHO: 06080009 - DATA: 06/08/2024
FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO COMPLETO DE APARELHO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE POLITICAS VOLTADAS PARA A POL [...]
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400,00 |
400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080001 - DATA: 06/08/2024
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE [...]
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328.792,11 |
328.792,11 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080003 - DATA: 05/08/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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103,00 |
103,00 |
103,00 |
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EMPENHO: 01080005 - DATA: 05/08/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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103,00 |
103,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080010 - DATA: 05/08/2024
M.L.C SILVA -ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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452,60 |
452,60 |
452,60 |
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EMPENHO: 21080001 - DATA: 05/08/2024
M.L.C SILVA -ME
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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985,50 |
985,50 |
985,50 |
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EMPENHO: 21080002 - DATA: 05/08/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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206,00 |
206,00 |
206,00 |
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EMPENHO: 23080001 - DATA: 05/08/2024
M.L.C SILVA -ME
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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29,20 |
29,20 |
29,20 |
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EMPENHO: 03080001 - DATA: 05/08/2024
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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135,15 |
135,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080002 - DATA: 05/08/2024
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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6.582,60 |
6.582,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080003 - DATA: 05/08/2024
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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190,80 |
190,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080008 - DATA: 05/08/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080009 - DATA: 05/08/2024
E N E L
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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15.782,35 |
15.782,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080005 - DATA: 05/08/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080007 - DATA: 05/08/2024
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
0,00 |
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